| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 726 | 24/07/2020 | 056/2020 | Ordinário | Bens de Informática | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 11.240,00 | R$ 11.240,00 | R$ 11.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA. |
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| 716 | 23/07/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 063/2020. |
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| 717 | 23/07/2020 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 7 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 083/2020. |
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| 718 | 23/07/2020 | 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 236,50 | R$ 236,50 | R$ 236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E EMISSÃO DO PPP, REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 705 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MAIO DE 2020. |
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| 706 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
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| 707 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. |
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| 708 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 091/2020 NO PERÍODO DE 30 A 31 DE JULHO DE 2020. |
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| 709 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 091/2020 NO DIA 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 710 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 28 DE JULHO DE 2020. |
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| 711 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
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| 712 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. |
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| 713 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 22 DE JULHO DE 2020. |
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| 714 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) ENTREGA DE MÁSCARAS NA UPA DE UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 715 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) ENTREGA DE MÁSCARAS NA UPA DE UNIÃO DA VITÓRIA CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº 099/2020 NO DIA 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 700 | 15/07/2020 | 025/2015 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 7.049,64 | R$ 4.629,86 | R$ 4.629,86 | R$ 0,00 | R$ 2.419,78 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA) COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER ESTRUTURA DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DE DADOS REGIONAL - TELEFÔNICA BRASIL S/A. |
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| 701 | 15/07/2020 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 6.147,00 | R$ 6.147,00 | R$ 6.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA) COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER ESTRUTURA DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DE DADOS REGIONAL - TELEFÔNICA BRASIL S/A. |
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| 702 | 15/07/2020 | 033/2017 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA - NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 703 | 15/07/2020 | 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.917,19 | R$ 18.818,08 | R$ 18.818,08 | R$ 0,00 | R$ 6.099,11 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 704 | 15/07/2020 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 18.964,20 | R$ 18.964,20 | R$ 18.964,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA) COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER ESTRUTURA DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DE DADOS REGIONAL - COPEL TELECOMUNICAÇÕES - NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 17 DE OUTUBRO DE 2020. |
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