| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1065 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MIRIAM APARECIDA NIMTZ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MIRIAM APARECIDA NIMTZ, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1066 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 02 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1067 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 03 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1068 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 03 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1069 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM AGOSTO DE 2017. |
|
| 1070 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 01 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1071 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 02 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1072 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1051 | 06/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1052 | 06/10/2017 | 003/2017 | Estimativo | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 30.000,00 | R$ 19.324,13 | R$ 19.324,13 | R$ 0,00 | R$ 10.675,87 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM SEGURO DE VIAGEM NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 012/2017. |
|
| 1028 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DELIZIÊ MARTINS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS NO AUDITÓRIO DO COFEN EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1029 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 05 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO - 11° PREGÃO WEEK EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1030 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | ANA MARIA DYNIEWICZ | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA DYNIEWICZ, REFERENTE 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1031 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM PARANAGUA E GUARAQUEÇABA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1032 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM CAMBARÁ, ANDIRÁ, E ITAMBARACÁ NO PERÍODO DE 02 A 10 DE OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1033 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM JOAQUIM TÁVORA, TOMAZINA, E NOVA FÁTIMA NO PERÍODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1034 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.545,83 | R$ 1.545,83 | R$ 1.545,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1035 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | LUCIA MADALENA MASSINHAM | R$ 4.425,49 | R$ 4.425,49 | R$ 4.425,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIA MADALENA MASSINHAM, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. |
|
| 1036 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
|
| 1037 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JEFERSON FERREIRA | R$ 2.115,71 | R$ 2.115,71 | R$ 2.115,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
|