| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2177 | 21/07/2025 | 154/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 16 e 17 de junho de 2025, conforme Portaria 1051/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 2178 | 21/07/2025 | 175/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 668/2024 e pef 175/25. |
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| 2179 | 21/07/2025 | 151/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 30 de junho de 2025, conforme Portarias 667/2024 e 249/2024 e PEF 151/2025
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| 2180 | 21/07/2025 | 152/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 30 de junho de 2025, conforme documentos comprobatórios no pef 152/25. |
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| 2181 | 21/07/2025 | 661/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 25 e 27 de junho de 2025, conforme portaria 1397/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 2182 | 21/07/2025 | 114/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, Representa o Coren-RJ na participação da Reunião Pré-CBCENF, na cidade de Salvador, nos dias 23 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 427/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1230/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2183 | 21/07/2025 | 133/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, Representa o Coren-RJ na participação da Reunião Pré-CBCENF, na cidade de Salvador, nos dias 23 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 427/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1230/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2171 | 18/07/2025 | 145/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 12, 17, 18, 23 e 26 de junho de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 043/2024, nº 053/2024, nº 516/2025, nº 418/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/25 |
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| 2172 | 18/07/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de empenho 085/2025 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Memorando 172/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1480-1481, Despacho 373 e 393/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1483 e 1487 respectivamente, Despacho 748/2025 da Presidência às fls. 1485 e autorização da Presidência 1487.
Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.700.000,00
Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 100.000,00. |
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| 2173 | 18/07/2025 | 1234/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
| Valor empenhado a AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA para aquisição de suporte de camisa, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 69 e Autorização da Presidência às fls. 71.
Ata de Registro de Preços nº 46/2025
Vigência da Ata: 16/05/2025 a16/05/2026
Valor total da Ata: R$ 58.500,00
Item 09
- 400 unidades de mochila tipo sacola lona de algodão, tamanho aproximado: altura 32 cm x 32 cm x profundidade 14 cm, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 2.600,00 |
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| 2174 | 18/07/2025 | 1209/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA, para aquisição de bloco para anotações, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 008/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 72 e Autorização da Presidência às fls. 74.
Ata de Registro de Preços nº 44/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.560,00
Item 05
- 400 blocos para anotações, material papel offset, gramatura 75 g/m², tamanho aproximado: 210 mm x 148 mm, capa papel 180 g 4/0 cores, acabamento brochura. Capa personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,80 / Valor total: R$ R$ 1.120,00. |
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| 2175 | 18/07/2025 | 1728/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, por atividades politico representativas exercidas em 19 e 21 de junho de 2025, conforme pef 1728/25 |
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| 2165 | 17/07/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 18/07/2025, considerando Memorando nº 420/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1221/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2166 | 17/07/2025 | 1931/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 253,40 | R$ 253,40 | R$ 253,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial no Processo nº 5002037-28.2019.4.02.5117 em trâmite perante a Comarca de Cordeiro – Central de Dívida Ativa – Executado: Zander Silva de Aguiar, considerando Memorando 275/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-06, Sentença à fl. 12, Ementa à fl. 13 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2167 | 17/07/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 06, 07, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2025, conforme PEF 164/2025. |
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| 2168 | 17/07/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2025, conforme PEF 143/2025. |
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| 2169 | 17/07/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na Reunião Ordinária de Plenário do COFEN e na Reunião pré CBCENF, que ocorrerá na cidade de Salvador-BA, no período de 21 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 420/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1221/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2170 | 17/07/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal 1518/2025, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no dia 24/07/2025, considerando Memorando nº 270/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1209/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2153 | 16/07/2025 | 1765/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, para contratação de empresa especializada em educação corporativa continuada para capacitação especializada de servidor do Coren-RJ no curso de “Improbidade Administrativa”, considerando Memorando 073/2025 da Procuradoria Geral às fls. 02, Termo de Referência às fls. 42-48, Despacho 175/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 49, Parecer 71/2025 da Procuradoria Geral às fls. 97-100, Exame de Conformidade 1579/2025 da Controladoria às fls. 105-107, Despacho 192/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 131 e Autorização da Presidência às fls. 133.
Vigência da contratação: 90 dias corridos, contados da assinatura do contrato
- 01 curso de "Improbidade Administrativa", na modalidade presencial, com duração de 12 semanas, segundas e quartas-feiras, das 19 às 22 h. Carga horário: 72 h - Valor: R$ 5.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 39 do PPA 2025-2027. |
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| 2154 | 16/07/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 18/07/2025, considerando Memorando nº 416/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1203/2025 e autorização da Presidência. |
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