| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2227 | 28/07/2025 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 58.326,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.326,52 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para repactuação do Contrato 25/2023 com a empresa que presta serviço de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 2228-2229, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2231-2250, Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026 às fls. 2252-2283, Parecer 054/2025 da procuradoria Geral às fls. 2295-2301, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2301v-2303, Despacho 24/2025 da Gerência do Departamento de Atendimento às fls. 2307-2308, Despacho 490/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2309-2310, Nova proposta comercial às fls. 2314, Nova planilha de custos e formação de preços às fls. 2315-2333, Exame de Conformidade 1622/2025 da Controladoria às fls. 2419-2421, Despacho 624/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2464-2466 e Autorização da Presidência às fls. 2468,
Vigência do contrato: 011/2024 a 01/11/2025
Valor total da repactuação: R$ 58.326,52
Sede e CECENF:
13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ
Valor unitário atual: R$ 4.066,12 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.363,97 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 297,85
Valor para 8 meses/2025: R$ 30.976,40
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande
Valor unitário atual: R$ 4.066,12 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.363,97 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 297,85
Valor para 8 meses/2025: R$ 4.765,60
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu
Valor unitário atual: R$ 4.125,08 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.425,40 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 300,32
Valor para 8 meses/2025: R$ 4.805,12
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes
Valor unitário atual: R$ 4.100,51 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.378,71/ Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 278,20
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.225,60
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário atual: R$ 4.075,95 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.378,71 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 302,76
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.422,08
Volta Redonda:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Volta Redonda
Valor unitário atual: R$ 4.041,52 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.381,95 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 340,43
Valor para 8 meses/2025: R$ 5.446,88
Nova Friburgo:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo
Valor unitário atual: R$ 4.075,75 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.381,95 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 306,20
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.449,60
Niterói:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Niterói
Valor unitário atual: R$ 4.053,75 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.330,61 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 276,86
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.214,88
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário atual: R$ 4.080,63 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.357,49 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 276,86
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.214,88
Petrópolis:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis
Valor unitário atual: R$ 4.095,30 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.372,16 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 276,86
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.214,88
Valor total da repactuação: (R$ 59.735,92) - Desconto das faltas dos funcionários no período de 03/2025 a 10/06/2025: (R$ 1.409,40) = R$ 58.326,52
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| 2228 | 28/07/2025 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA | R$ 183.430,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183.430,80 |
| Valor empenhado a JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA, para a contratação de remanescente de serviço, em consequência de eventual distrato com a empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo – ORION SAÚDE, considerando Despacho 204/2025 do Agente de Contratações às fls. 2349, Proposta comercial às fls. 2362, Parecer 72/2025 da Procuradoria às fls. 2390-2405, Minuta do Contrato às fls. 2406-2410, Despacho 217/2025 do Agente de Contratações às fls. 2412, Exame de Conformidade 1623/2025 da Controladoria às fls. 2422-2424 e Despacho 229/2025 do Agente de Contratações às fls. 2437, Proposta Comercial às fls. 2438-2442, Despacho 234/2025 do Agente de Contratação às fls. 2447, Despacho 814/2025 da Presidência às fls. 2450, Despacho 624/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2464-2466 e Autorização da Presidência às fls. 2468.
Vigência do contrato: 15/08/2025 a 15/08/2026
Valor total do contrato: R$ 489.148,80, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 05/2023
Valor unitário: R$ 4.076,24
Valor mensal para 10 postos: R$ 40.762,40
Valor para 04 meses e 15 dias de agosto/2025: R$ 183.430,80
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| 2219 | 25/07/2025 | 121/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA | R$ 154.485,85 | R$ 32.479,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.006,76 |
| Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 276/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 115, Despacho 601/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 117, Despacho 406/2025 do setor de Orçamento e Empenho às fls. 119 e Autorização da Presidência às fls. 121. |
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| 2220 | 25/07/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 27/07/2025 para participar da reunião Ordinária da Câmara Ética I, no dia 28/07, no auditório do CECENF na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 435/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1255/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2215 | 24/07/2025 | 01/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 25/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes que realizará atividade fiscalizatória, no município de Três Rios-RJ; considerando Memorando n°225/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1245/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 28/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Enfermeira Fiscal Érica Machado que realizará atividade fiscalizatória, no município de Cabo Frio-RJ; considerando Memorando n°226/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1244/2025 e autorização da Presidência;
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| 2216 | 24/07/2025 | 380/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 24/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1582, no Hospital das Clínicas de Teresópolis, no município de Teresópolis-RJ; considerando Memorando n°277/2025 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n°1247/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 25/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1583, no Ministério Público, no município de Três Rios-RJ; considerando Memorando n°278/2025 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n°1246/2025 e autorização da Presidência; |
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| 2217 | 24/07/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 728/2024 e pef 409/2025. |
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| 2218 | 24/07/2025 | 207/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza para realizar atividade fiscalizatória no Hospital das Clínicas de Teresópolis conforme a designação nº1582/2025, no município de Teresópolis, no dia 24/07/2025 considerando Memorando n°228/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n°1252/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2191 | 23/07/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 009/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 674 e Autorização da Presidência às fls. 678.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/07/2025 – Santa Casa de Misericórdia Campos Goytacazes
Quantidade: 60 pessoas
Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.890,00 |
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| 2192 | 23/07/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 17, 18, 19, 20 e 23 de junho de 2025, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25 |
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| 2193 | 23/07/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 19 de julho de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25. |
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| 2194 | 23/07/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 29 a 31/07/2025, considerando Memorando n° 032/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1223/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2195 | 23/07/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 29 a 31/07/2025, considerando Memorando n° 032/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1223/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2196 | 23/07/2025 | 1972/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 440ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de julho de 2025, considerando Memorando nº 421/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 2197 | 23/07/2025 | 1972/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-Rj ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 440ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de julho de 2025, considerando Memorando nº 421/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 2198 | 23/07/2025 | 1972/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 440ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de julho de 2025, considerando Memorando nº 421/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 2199 | 23/07/2025 | 1972/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 440ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de julho de 2025, considerando Memorando nº 421/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 2200 | 23/07/2025 | 1972/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 440ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de julho de 2025, considerando Memorando nº 421/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 2201 | 23/07/2025 | 1972/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 440ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de julho de 2025, considerando Memorando nº 421/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 2202 | 23/07/2025 | 1973/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 439ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 07 de julho de 2025, considerando Memorando nº 411/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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