| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 592 | 28/02/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 47/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 384/2024 e autorização da Presidência. |
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| 593 | 28/02/2024 | 498/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 244,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 244,28 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2023 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524.
Sala 1103 - R$ 122,14
Sala 1104 - R$ 122,14 |
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| 594 | 28/02/2024 | 498/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 1.775,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.775,28 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2024 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524.
Sala 1103 - R$ 765,50
Sala 1104 - R$ 765,50 |
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| 595 | 28/02/2024 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 4.560,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.560,48 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FUNESBOM do exercício de 2023 dos 3°, 4°, 5° e 6° pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 050/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 495.
Valor unitário para cada andar: R$ 1.140,12
Valor para os 04 (quatro) andares: R$ 4.560,48 |
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| 596 | 28/02/2024 | 192/2024 | Global | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 07 a 10/03/2024 três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES, no valor de R$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando n° 011/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 420/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 21 a 22/03/2024 uma diária de viagem para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), considerando Memorando n° 008/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 403/2024 e autorização da Presidência. |
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| 597 | 28/02/2024 | 335/2024 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Igor Machado Senna | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024 |
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| 598 | 28/02/2024 | 139/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024. |
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| 599 | 28/02/2024 | 700/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEANDRO GARCIA RUFINO | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 10/2024 da Tesouraria, Ofício n° 464/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 419/2024 e autorização da Presidência. |
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| 600 | 28/02/2024 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.555,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.555,86 |
| Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 058/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2074 e autorização da Presidência às fls. 2076.
Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027
Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99
Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo:
Item: 01
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela
- Valor unit.: R$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R$ 90,00
Item: 02
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela
- Valor unit.: R$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 250,00
Item: 03
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela
- Valor unit.: R$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 220,00
Item: 04
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split
- Valor unit.: R$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R$ 997,14
Item: 05
- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter
- Valor unit.: R$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R$ 1.600,00
Item: 06
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 352,00
Item: 07
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R$ 750,00
Item: 08
- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R$ 2.850,00
Item: 09
- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R$ 1.840,00
Item: 10
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 308,00
Item: 11
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R$ 234,66
Item: 12
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R$ 1.750,00
Item: 13
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R$ 4.400,00
Item: 14
- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter
- Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R$ 319,70
Item: 15
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto
- Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R$ 959,10
Item: 16
- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto
- Valor unit.: R$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R$ 635,26
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
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| 601 | 28/02/2024 | 685/2024 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Igor Machado Senna | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024. |
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| 538 | 27/02/2024 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 488,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 488,66 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605.
- Condomínio do Edifício Cecisa II (Volta Redonda) - R$ 81,46 para cada sala / Valor total: R$ 162,92
- Condomínio Centro Comercial Maria Vitória (Cabo Frio) - R$ 81,46;
- Edifício Comercial Santos (Nova Iguaçu) - R$ 122,14 para cada sala / Valor total: R$ 244,28. |
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| 539 | 27/02/2024 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU | R$ 785,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 785,37 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, para pagamento de taxa de coleta de lixo da subseção de Nova Iguaçu (TCL) - exercício 2024, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605
- TCL (Nova Iguaçu) - R$ 785,37 |
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| 540 | 27/02/2024 | 1836/2013 | Global | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 2.271,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.271,60 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente a recuperação da fachada do prédio da Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho 053/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 608, ATA da Assembleia Geral às fls. 611-612 e autorização da Presidência às fls. 614.
Recuperação da fachada do prédio em 24 parcelas - Valor total: R$ 5.451,84
Sala 701: R$ 120,82 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R$ 1.208,20
Sala 702: R$ 106,34 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R$ 1.063,40
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| 541 | 27/02/2024 | 544/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024, conforme portaria 052/2024 e pef 544/2024. |
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| 542 | 27/02/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 543 | 27/02/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 506,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes–RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024, considerando Memorando n° 37/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 343/2024 e autorização da Presidência. |
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| 544 | 27/02/2024 | 624/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | HELOISA MARTINS DA SILVA | R$ 68,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,63 |
| Valor empenhado a HELOISA MARTINS DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 624/2024 e autorização da Presidência às fls. 13. |
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| 545 | 27/02/2024 | 379/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando n° 142/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 393/2024 e autorização da Presidência. |
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| 546 | 27/02/2024 | 596/2020 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 1.750,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,80 |
| Complemento da Nota de Empenho 46/2023 a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, referente ao pagamento da Fatura 8010505 do mês de junho/2023 - Publicação de Edital de Citação, considerando Despacho 003/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 228, Diligência 052/2024 da Controladoria às fls. 25, Autorização da Presidência às fls. 230 e Fatura 8010505 às fls. 233.
- Edital de Citação do dia 23/06/2023 e Edital de Citação do dia 28/06/2023, Editora O Dia.
Valor da Fatura: R$ 2.326,50
Saldo residual da NE 46/2023 inscrita em RP: R$ 575,50
Valor a empenhar: R$ 1.750,80
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| 547 | 27/02/2024 | 2288/2022 | Ordinário | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | R$ 2.640,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,90 |
| Valor empenhado à empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e desinfecção do carpete e cadeiras estofadas localizadas no auditório do 6° andar – Cecenf e Sede do Coren-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 11/2023, às fls. 148-150, Termo de Referência, às fls. 151-161, Despacho nº 833/2023 de Contratos, às fls. 178, Despacho nº 265/2023 do Departamento de Gestão, às fls. 180, Correio Eletrônico, fls. 186, Parecer da Procuradoria Geral nº 120/2023, às fls. 197-214, Minuta do Termo Aditivo, às fls. 215-216, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 228-238 e Despacho nº 212/2023 de Contratos, às fls. 243-245, Exame de Conformidade nº 307/2024, às fls. 262-263, Despacho nº 0088/2024 de Contratos, às fls. 271-273 e autorização da Presidência, às fls. 275.
Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 11/2023: 14/03/2024 a 14/03/2025.
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$2.640,90.
- Serviço de limpeza, recuperação de carpetes e tapetes (98,70 m²) - Valor unit: R$ 7,00 / Valor total: R$ 690,90; e
- Serviço de higienização de artigos de tecido, couro e estofamento. característica adicional: Limpeza de cadeiras e estofados (130 unidades) – Valor unit: R$ 15,00/ Valor total: R$ 1.950,00.
* OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024
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