Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
22517/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteFÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAR$ 139,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 139,60
Valor empenhado a FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 42/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 244,30 - 40 caixas de grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho 26,6 caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R$ 3,49 / Valor total: R$ 139,60 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
22617/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de Expediente48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVESR$ 188,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 188,60
Valor empenhado a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 41/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 412,60 - 110 unidades de caneta marca-texto, ponta fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 99,00; - 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,56 / Valor total: R$ 56,00; - 60 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta vermelha, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,56 / Valor total: R$ 33,60. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
22717/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELIR$ 127,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 127,75
Valor empenhado a ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 40/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 492,75 - 35 fitas adesivas, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50m, cor: incolor, aplicação: multiuso. Valor unit.: R$ 3,65 / Valor total: R$127,75. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
22817/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteVIPE COMERCIAL EIRELIR$ 500,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,25
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 38/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 1.356,40 - 50 Clipes, tratamento superficial, niquelado, tamanho: 1,0, material: metal, formato: paralelo. Caixa com 50 unidades. Valor unit.: R$ 2,53 / Valor total: R$126,50; - 50 Clipes, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 6,0, material: metal, formato: paralelo. Caixa com 50 unidades. Valor unit.: R$ 3,95 / Valor total: R$197,50; - 75 Elásticos de processos, nome: elástico processo, em látex amarelo nº 18. Caixa com 30 unidades. Valor unit.: R$ 2,35 / Valor total: R$176,25. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
22917/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedientePREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDAR$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 420,00
Valor empenhado a PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 37/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 420,00 - 40 Pranchetas portáteis, material: acrílico, comprimento: 340mm, largura: 235 mm, espessura: 3 mm, cor: fumê, características adicionais: prendedor plástico, bordas arredondadas e laterais. Valor unit.: R$ 10,50 / Valor total: R$420,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
23017/01/2024247/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024, considerando Memorando n° 09/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 124/2024 e autorização da Presidência.
23117/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELIR$ 1.680,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.680,25
Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 39/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 1.759,45 - 50 canetas hidrográficas, material: plástico, material ponto: feltro, espessura escrita: média, cor carga: preta. Caneta tipo pilot. Valor unit.: R$ 2,00 / Valor total: R$ 100,00; - 200 lápis pretos, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2mm, dureza carga: hb, características adicionais: sem borracha apagador, material carga: grafite. Valor unit.: R$ 0,28 / Valor total: R$ 56,00; - 90 borrachas-apagador escritas, material: plástico, comprimento: 42mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor: branca, tipo: macia, material capa: plástico de vinil. Valor unit.: R$ 0,70 / Valor total: R$ 63,00; - 25 réguas de escritório, material: acrílico, comprimento: 30 cm, graduação: centímetro, tipo de material: flexível. Valor unit.: R$ 1,75 / Valor total: R$ 43,75; - 135 fitas adesivas, material: crepe, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50 m, cor: bege, aplicação: multiuso. Valor unit.: R$ 10,50 / Valor total: R$ 1.417,50. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
22216/01/2024119/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024, considerando Memorando n° 10/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 089/2024 e autorização da Presidência.
22316/01/2024465/2023OrdinárioMaterial Gráfico e ImpressosBELLA'S GRAFICA EIRELIR$ 2.755,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.755,00
Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Nota de Esclarecimento nº 08/2023 do Departamento de Contratos, às fls. 870, Despacho nº 06/2024 do Almoxarifado, às fls. 888-889, e autorização da Presidência, às fls. 891. ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R$ 18.949,00 Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024 - 3000 Capas de Inscrição Quadro I - Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: verde com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,59 - Valor total: R$ 1.770,00; - 1000 Capas de Inscrição Quadro III - Auxiliar de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: vermelho (telha) com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,64 - Valor total: R$ 640,00; e - 500 Capas de Processo de Especialização Quadro I, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,69 - Valor total: R$ 345,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
16712/01/2024201/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024, considerando correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 065/2024 e autorização da Presidência.
16812/01/2024140/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 e pef 140/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
16912/01/2024266/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 15 de dezembro de 2023 e pef 266/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
17012/01/2024267/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUZIETE DE FARIA JARDIMR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 e pef 266/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
17112/01/2024284/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 e pef 284/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
17212/01/2024164/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 e pef 164/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
17312/01/2024152/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 152/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
17412/01/2024160/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 160/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
17512/01/20242190/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteBELLA'S GRAFICA EIRELIR$ 159,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 159,80
Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 05/2024 do Almoxarifado às fls. 150 e autorização da Presidência às fls. 152. ATA 51/2023 Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024 Valor total da Ata: R$ 1.472,80 - 235 unidades de envelope, gramatura 80, tipo vai-vem, tamanho ofício - Valor unit.: R$ 0,68 / Valor total: R$ 159,80 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
17612/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
17712/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.