| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 218 | 12/01/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514.
Ata de Registro de Preços nº 06/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 9.933,00
- 100 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R$ 0,80 / Valor total: R$ 80,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 219 | 12/01/2024 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 8.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.480,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 008/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 528- 529 e autorização da Presidência às fls. 531.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
- 420 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 4.200,00;
- 2.000 garrafas de água 510 ml sem PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14 / Valor total: R$ 4.280,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 220 | 12/01/2024 | 371/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando n° 104/2024 da Presidência, Convocatória COREN-RJ e autorização da Presidência. |
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| 221 | 12/01/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando n° 06/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 030/2024 e autorização da Presidência. |
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| 154 | 08/01/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
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| 155 | 08/01/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
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| 156 | 08/01/2024 | 172/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
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| 157 | 08/01/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
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| 158 | 08/01/2024 | 169/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 169/24
*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 159 | 08/01/2024 | 180/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
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| 160 | 08/01/2024 | 265/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023, conforme 789/2023 e pef 265/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de novembro e dezembro de 2023. |
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| 161 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 162 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 163 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 164 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 165 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 166 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1 | 02/01/2024 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 8.474,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.474,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.558, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 664,50
Valor total estimado para 12 meses: R$ 7.974,00
Valor para cota extra: R$ 500,00 |
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| 2 | 02/01/2024 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 15.385,68 | R$ 1.319,99 | R$ 1.319,99 | R$ 0,00 | R$ 14.065,69 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.559, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 1.257,14
Valor total estimado para 12 meses: R$ 15.085,68
Valor para cota extra: R$ 300,00 |
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| 3 | 02/01/2024 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.980,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 4.590,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.560, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$390,00
Valor total estimado para 12 meses: R$ 4.680,00
Valor para cota extra: R$ 300,00 |
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