| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4 | 02/01/2024 | 213/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 1.320,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
7- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
8- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência. |
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| 5 | 02/01/2024 | 123/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2418/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2419/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2420/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2421/2023 e autorização da Presidência. |
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| 6 | 02/01/2024 | 212/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 990,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2464/2023 e autorização da Presidência. |
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| 7 | 02/01/2024 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 258.030,88 | R$ 20.669,24 | R$ 20.669,24 | R$ 0,00 | R$ 237.361,64 |
| Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 454, Despacho nº 623/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 456 e autorização da Presidência às fls. 466.
Valor mensal do condomínio de cada andar: R$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R$ 20.669,28;
Condomínio anual dos 04 andares: R$ 248.031,36;
Valor para cota extra: R$ 10.000,00. |
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| 8 | 02/01/2024 | 214/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 03/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
7- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
8- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência;
9- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2465/2023 e autorização da Presidência. |
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| 9 | 02/01/2024 | 01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 03 a 04/01/2024, considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência. |
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| 10 | 02/01/2024 | 119/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 04/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2479/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2418/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2419/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2420/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2421/2023 e autorização da Presidência. |
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| 11 | 02/01/2024 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 105.400,12 | R$ 8.662,51 | R$ 8.662,51 | R$ 0,00 | R$ 96.737,61 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 829, Despacho nº 654/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 831 e autorização da Presidência às fls. 833.
Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026
- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: R$ 82.752,12 (R$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R$ 6.896,01);
- Valor da garagem para 12 meses: R$ 678,00 (R$ 56,50 mensal);
- Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R$ 11.970,00 - (R$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22);
- Cota Extra: R$ 10.000,00 |
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| 12 | 02/01/2024 | 220/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência. |
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| 13 | 02/01/2024 | 221/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência. |
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| 14 | 02/01/2024 | 735/2023 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 38.743,13 | R$ 8.662,51 | R$ 8.662,51 | R$ 0,00 | R$ 30.080,62 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 71, Despacho nº 648/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls.78 e autorização da Presidência às fls. 81.
Vigência da cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024
- Valor para 06 meses e 03 dias de julho do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R$ 21.377,63 (R$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R$ 6.896,01);
- Valor da garagem para 07 meses: R$ 395,50 (R$ 56,50 mensal);
- Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R$ 11.970,00 - (R$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22);
- Cota Extra: R$ 5.000,00 |
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| 15 | 02/01/2024 | 498/2019 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 17.907,36 | R$ 1.298,06 | R$ 1.298,06 | R$ 0,00 | R$ 16.609,30 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 498, Despacho nº 622/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 503.
Valor mensal do condomínio: R$ 721,14 cada sala
Valor total para 12 meses de 2024: R$ 17.307,36
Valor para cota extra: R$ 600,00
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| 16 | 02/01/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência. |
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| 17 | 02/01/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência. |
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| 18 | 02/01/2024 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando o Contrato nº 01/2022 às fls. 710-712, Formulário de Despesas às fls. 1096, Despacho nº 806/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098 e autorização da Presidência às fls. 1100.
Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024
Valor total do Contrato 01/2022 R$ 547.919,46
Álcool comum 1200 L/M:
R$ 2.000,00
Gasolina Comum 4800 L/M:
R$ 8.000,00
Diesel Comum 800 L/M:
R$ 1.000,00
Valor estimado para 07 dias de janeiro 2024: R$ 11.000,00 |
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| 19 | 02/01/2024 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 537.265,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 537.265,86 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer n° 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho n° 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho n° 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho n° 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho n° 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade n° 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho n° 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094.
Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025
Valor total do 2° Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 01/2022: R$ 547.919,46
Álcool comum 1200 L/M:
Valor anual: R$ 96.926,54
Valor mensal: R$ 8.077,21
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R$ 95.041,86
Gasolina Comum 4800 L/M:
Valor anual: R$ 402.532,42
Valor mensal: R$ 33.544,37
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R$ 394.705,40
Diesel Comum 800 L/M:
Valor anual: R$ 48.460,90
Valor mensal: R$ 4.038,41
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R$ 47.518,60 |
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| 20 | 02/01/2024 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 18.936,35 | R$ 591,59 | R$ 591,59 | R$ 0,00 | R$ 18.344,76 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1956, Despacho nº 808/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1958 e autorização da Presidência às fls. 1960.
Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024
Valor total estimado do 13º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 20.873,91
Aluguel: R$ 11.739,31 (R$ 1.067,21 mensal - 11 meses);
Condomínio (estimado): R$ 6.507,49 (R$ 591,59 mensal - 11 meses);
IPTU (estimado): R$ 653,80 (R$ 65,38 mensal - 10 parcelas);
Taxas bancárias: R$ 35,75 (R$ 3,25 mensal - 11 meses). |
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| 21 | 02/01/2024 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 33.175,74 | R$ 2.936,18 | R$ 2.936,18 | R$ 0,00 | R$ 30.239,56 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 991, Despacho nº 682/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 993 e autorização da Presidência às fls. 995.
Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: R$ 66.317,84
- Aluguel:
Valor mensal: R$ 3.742,00
Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R$ 22.576,73
- Condomínio:
Valor mensal estimado para as duas salas: R$ 1.571,00
Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R$ 9.478,37
- IPTU (10 parcelas - 04 parcelas para essa vigência):
Valor mensal para as duas salas: R$ 237,20
Valor para 4 parcelas: R$ 948,80
- Taxas bancárias:
Valor mensal: R$ 3,00
Valor para 06 meses: R$ 18,00
- Taxa de Incêndio:
Valor estimado: R$ 153,84
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| 22 | 02/01/2024 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 10.022,26 | R$ 547,05 | R$ 547,05 | R$ 0,00 | R$ 9.475,21 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 1146-1149, Formulário de Despesas em RP às fls. 1175, Despacho nº 787/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1177 e autorização da Presidência às fls. 1179.
Vigência do 10º Termo Aditivo: 13/07/2023 a 13/07/2024
Valor total do 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R$ 18.168,87
Aluguel: R$ 6.433,33 (R$ 1.000,00 mensal - 06 meses e 13 dias);
Condomínio: (estimado) - R$ 2.701,16 (R$ 419,87 mensal - 06 meses e 13 dias);
IPTU: R$ 849,31 (R$ 121,33 mensal – 07 parcelas);
Taxa de Incêndio: (valor único estimado – R$ 38,46). |
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| 23 | 02/01/2024 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 11.798,28 | R$ 505,98 | R$ 505,98 | R$ 0,00 | R$ 11.292,30 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 447, Despacho nº 650/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 449 e autorização da Presidência às fls. 451.
Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024
Valor total do 6º Termo Aditivo: R$ 27.944,61
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R$ 8.052,83
- Condomínio
Valor mensal: R$ 552,00 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R$ 2.778,40
- IPTU
Valor mensal: R$ 187,71 / Valor para 05 parcelas: R$ 938,55
- Taxas bancárias
Valor mensal: R$ 4,75 / Valor para 06 meses/2024: R$ 28,50 |
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