Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6402/01/2024270/2024EstimativoGratificação / Salário - SubstituiçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 83.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.600,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.
6502/01/2024270/2024EstimativoHoras ExtrasCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 83.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.600,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.
6602/01/2024270/2024EstimativoEstagiáriosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 418.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 418.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.
6702/01/2024270/2024EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 14.392,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.392,50
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.
6802/01/2024162/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme pef 162/2024
6902/01/2024840/2022OrdinárioServiços de Gestão e Custódia de DocumentosGRM GESTAO DOCUMENTAL LTDAR$ 208.637,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 208.637,72
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 860-864, Formulário de Despesas às fls. 890, Despacho nº 620/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 892 e autorização da Presidência às fls. 894. Valor total do contrato: R$ 325.149,69 Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024 Valor mensal estimado: R$ 27.095,81 Valor estimado para 07 meses e 21 dias de agosto/2024: R$ 208.637,72 - Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,0950 - Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777 - Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55 - Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730 - Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28 - Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186 - Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00 - Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00 -Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50 - Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14 - Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333 - Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024
7002/01/2024588/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECTR$ 150.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150.000,00
Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743. Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027 Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00 Valor anual: R$ 150.00,00 Valor mensal estimado: R$ 12.500,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
7102/01/20241608/2022GlobalServiços de CopeiragemA3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDAR$ 43.153,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.153,66
Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2023 às fls. 586-589, Formulário de Despesas em RP às fls. 604, Despacho nº 739/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência às fls. 608. Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 85.830,49 Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024 Valor unitário: R$ 3.576,27 Valor para 02 copeiras: R$ 7.152,54 Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2024: R$ 43.153,66 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
7202/01/2024590/2021EstimativoPropaganda e PublicidadeKLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDAR$ 2.520.820,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.520.820,85
Valor empenhado ao KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 23/2022 às fls. 1954-1956, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2003, Despacho nº 727/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2005 e autorização da Presidência às fls. 2007. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024 Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00 Item 01: Desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela agência, baseados na tabela referencial de preços do SINAPRO – Valor unit. 55% Item 02: Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a execução de pesquisas – Valor unit. 7% Item 03: Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária – Valor unit. 8% Item 04: Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores (veículos de comunicação), referentes a produção e a execução técnica de peça publicitária – Valor unit. 5% Valores gastos em 2023: R$ 1.459.179,15 Saldo residual do contrato: R$ 2.520.820,85
7302/01/20241012/2021EstimativoTransporte em GeralCOOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDAR$ 377.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 377.400,00
Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945. Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R$ 408.000,00 Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024 Quantidade estimada mensal de km: 10.000 Valor por km: 3,40 Valor mensal estimado: R$ 34.000,00 Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R$ 377.400,00
7402/01/20241255/2021GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEER$ 3.843,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.843,50
Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 389-390, Formulário de Despesas às fls. 419, Despacho nº 763/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 423. Vigência do 2º Termo Aditivo: 03/05/2023 a 03/05/2024 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 11.251,47 Quantidade de estagiários: 21 Valor unit.: R$ 44,64 Valor mensal para 21 estagiários: R$ 937,44 Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2024: R$ 3.843,50 *Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
7502/01/202438/2015EstimativoTaxas Diversas e EncargosCARTORIO - 18 OFICIO DE NOTASR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, Formulário de Despesas em Restos a Pagar, às fls. 175, Despacho nº 779/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179.
7602/01/20241920/2022GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesSANADEIQUE PEREIRA DA SILVAR$ 1.078,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.078,80
Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R$ 3.236,40 Valor mensal: R$ 89,90 Valor para 12 meses/2024: R$ 1.078,80 *Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024
7702/01/2024596/2020EstimativoJornais, Rádio e TVEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBCR$ 80.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.000,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214. Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025 Valor total do contrato: R$ 200.000,00 Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 80.000,00
7802/01/20242210/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoHOMEMURBANO LTDAR$ 22.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.000,00
Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total do contrato: R$ 24.000,00 - Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais: Valor mensal: R$ 2.000,00 Valor para 11 meses de 2024: R$ 22.000,00 *Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024
7902/01/2024146/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 146/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
8002/01/2024876/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoEXPERTS INFORMÁTICA EIRELIR$ 47.034,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.034,00
Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 584, Despacho nº 679/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588. Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses) Valor total do 1° Termo Aditivo: R$ 495.144,00 390 licenças Google Workpace Business Standard. Valor mensal: R$ 21.060,00 Valor para 02 meses e sete dias de março/2024: R$ 47.034,00
8102/01/2024133/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
8202/01/2024220/2020EstimativoJornais, Rádio e TVIMPRENSA NACIONALR$ 35.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.000,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 413, Despacho nº 715/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 417. Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminado Valor total do contrato: R$ 60.000,00 Valor estimado para 2024: R$ 35.000,00
8302/01/2024147/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24 Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.