| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1269 | 30/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Festividades e Homenagens | SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649 | R$ 908,57 | R$ 908,57 | R$ 908,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 010/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1139-1142 e autorização da Presidência às fls. 1144.
ATA 66/2023
Valor total da Ata: R$ 29.397,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 13 placas de homenagem em aço com nome e logo do Coren-RJ, Aço Inox , 15cm x 10cm, com estojo capa - Valor unit.: R$ 69,89 / Valor total: R$ 908,57.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1270 | 30/05/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande - RJ no dia 30/05/2023, considerando Memorando nº 124/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1346/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1249 | 29/05/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 13, 14 e 18 de abril de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 1250 | 29/05/2023 | 256/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativa exercida em 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 19 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 2363/2022, 2488/2022 e pef 256/2023 |
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| 1251 | 29/05/2023 | 227/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 19, 20, 24, 25, 26, 28 e 29 de abril de 2023, conforme portaria 2118/2022, 264/2023, 285/2023, 348/2023, 436/2023 e pef 227/2023 |
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| 1252 | 29/05/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 17, 18 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 1942/2022 e 2475/2022 e pef 219/23 |
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| 1253 | 29/05/2023 | 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar da agenda da Semana de Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/05/2023, considerando Memorando nº 301/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1329/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1254 | 29/05/2023 | 226/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar de reunião com o Conselheiro Francisco Thomaz e a RT da UPA do município de Petrópolis, para finalização do processo eleitoral da CEE, no dia 29/05/2023, considerando Memorando nº 296/2023 da Presidência, Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 1315/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1255 | 29/05/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para cumprimento da agenda do Capacita Coren no município de Cantagalo – RJ no dia 29/05/2023, considerando Memorando nº 121/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1317/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1256 | 29/05/2023 | 1148/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 198,48 | R$ 198,48 | R$ 198,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5001717-20.2019.4.02.5103 em trâmite perante a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal da Capital – Executado: Fernanda Silva Batista, considerando Memorando nº 172/2023 da Dívida Ativa às fls.02-15, Relatório às fls. 16-20, Decisão às fls. 21 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 1240 | 26/05/2023 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 203,84 | R$ 127,40 | R$ 127,40 | R$ 0,00 | R$ 76,44 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 01/2023 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente ao reajuste do condomínio que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 151/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1188, Ata da Assembleia do Condomínio às fls. 1189-1191 e autorização da Presidência ás fls. 1195.
Valor do condomínio: R$ 566,11
Valor do condomínio após o reajuste de 4,50%: R$ 591,59
Valor para 08 meses: R$ 203,84 |
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| 1241 | 26/05/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ no período de 04 a 06/06/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1264/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1242 | 26/05/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ no período de 04 a 06/06/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1264/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1243 | 26/05/2023 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 8.320,71 | R$ 8.320,71 | R$ 8.320,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente a despesa com o vazamento de água dos meses de fevereiro, março e abril/2023 do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Correio eletrônico do Condomínio às fls.865-871 e 879-882, Despacho nº 130/2023 da Procuradoria Geral às fls. 885-886, Despacho nº152/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 893 e autorização da Presidência às fls. 895.
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| 1244 | 26/05/2023 | 1054/2023 | Ordinário | Festividades e Homenagens | CM MORGADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 5.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.290,00 |
| Valor empenhado a CM MORGADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de equipe de apoio em eventos, para o encerramento da II Semana de Enfermagem 2023 do COREN-RJ, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2023, considerando Termo de Referência às fls. 04-28, Despacho nº 120/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 31, Correio eletrônico entre CPL e Departamento de Gestão ás fls. 32-33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-65, Despacho nº 293/2023 da CPL às fls. 67, Despacho nº 388/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-78, Mapa de pesquisa de preços às fls. 99-102, Despacho nº 397/2023 Departamento de Contratos às fls. 175, Minuta de Contrato às fls. 198-201, Parecer nº 050/2023 da Procuradoria Geral às fls. 231- 247, Exame de Conformidade nº 251-253, Despacho nº 326/2023 da CPL às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257.
Vigência do contrato: período de 30 dias, podendo ser prorrogado
- 01 Serviço de equipe de apoio em eventos - Valor total: R$ 5.290,00
*Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 18 do PPA 2022-2024 |
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| 1245 | 26/05/2023 | 1054/2023 | Ordinário | Festividades e Homenagens | JC COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 7.396,00 | R$ 7.396,00 | R$ 7.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JC COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de locação de mobiliário e decoração para o encerramento da II Semana de Enfermagem 2023 do COREN-RJ, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2023, considerando Termo de Referência às fls. 04-28, Despacho nº 120/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 31, Correio eletrônico entre CPL e Departamento de Gestão ás fls. 32-33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-65, Despacho nº 293/2023 da CPL às fls. 67, Despacho nº 388/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-78, Mapa de pesquisa de preços às fls. 99-102, Despacho nº 397/2023 Departamento de Contratos às fls. 175, Minuta de Contrato às fls. 198-201, Parecer nº 050/2023 da Procuradoria Geral às fls. 231- 247, Exame de Conformidade nº 251-253, Despacho nº 326/2023 da CPL às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257.
Vigência do contrato: período de 30 dias, podendo ser prorrogado
- 01 Locação de mobiliário e decoração - Valor total: R$ 7.396,00
*Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 18 do PPA 2022-2024 |
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| 1246 | 26/05/2023 | 1054/2023 | Ordinário | Festividades e Homenagens | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 631,40 | R$ 631,40 | R$ 631,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, empresa especializada na aquisição de insumos de higiene e limpeza para o encerramento da II Semana de Enfermagem 2023 do COREN-RJ, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2023, considerando Termo de Referência às fls. 04-28, Despacho nº 120/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 31, Correio eletrônico entre CPL e Departamento de Gestão ás fls. 32-33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-65, Despacho nº 293/2023 da CPL às fls. 67, Despacho nº 388/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-78, Mapa de pesquisa de preços às fls. 99-102, Despacho nº 397/2023 Departamento de Contratos às fls. 175, Minuta de Contrato às fls. 198-201, Parecer nº 050/2023 da Procuradoria Geral às fls. 231- 247, Exame de Conformidade nº 251-253, Despacho nº 326/2023 da CPL às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257.
Vigência do contrato: período de 30 dias, podendo ser prorrogado
- 01 Aquisição de insumos de higiene e limpeza - Valor total: R$ 631,40
*Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 18 do PPA 2022-2024 |
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| 1247 | 26/05/2023 | 1118/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 25 de abril de 2023 e 03, 05 e 11 de maio de 2023, conforme pef 1118/2023 |
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| 1248 | 26/05/2023 | 1119/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 170,79 | R$ 170,79 | R$ 170,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5005274-32.2021.4.02.5107 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Itaboraí – Autor: Ionice de Almeida Soares, considerando Memorando nº 167/2023 da Dívida Ativa às fls.02-08, Sentença às fls. 09-10 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 1228 | 25/05/2023 | 337/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 12, 19 e 29 de abril de 2023, conforme portaria 2456/2022 e pef 337/23 |
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