| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1205 | 22/05/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 428,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 148/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 407 e autorização da Presidência às fls. 409.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
- 200 garrafas de água mineral sem gás de 510 ml, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14 / Valor total: R$ 428,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1192 | 19/05/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ no evento realizado pela Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de Brasília – DF nos dias 31/05/2023 a 02/06/2023, considerando Memorando nº 197/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1193 | 19/05/2023 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 7.888,33 | R$ 7.888,33 | R$ 7.888,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 2867/2022 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Diligência 170/2023 da Controladoria Geral às fls. 1540, Despacho nº 192/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1541 e autorização da Presidência às fls. 1543.
|
|
| 1194 | 19/05/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no evento realizado pela Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de Brasília – DF nos dias 31/05/2023 a 02/06/2023, considerando Memorando nº 197/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1195 | 19/05/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para atender as demandas do Coren-RJ Móvel no município de Nova Friburgo – RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 290/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1280/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1196 | 19/05/2023 | 755/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 43,99 | R$ 43,99 | R$ 43,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 2569/2022 a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 145/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 578, Autorização da Presidência às fls. 580, Exame de Conformidade nº 868/2023 da Controladoria Geral às fls. 582 e NF 503 às fls. 584.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
- Complemento do Item 4 referente a 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 01/12/2022
Quantidade estimada: 01
Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 43,99
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024
|
|
| 1197 | 19/05/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Angélica Lyra ao município de Silva Jardim no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 119/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1273/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1182 | 18/05/2023 | 248/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 16, 24 e 29 de março de 2023, conforme portaria 107/2023, 196/2023, 245/2023, 789/2021 E 177/2023 e pef 248/2023. |
|
| 1183 | 18/05/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar agenda extra do Programa COREN-RJ Móvel no Instituto Tecnológico de Capacitação, no município de Volta Redonda – RJ no dia 20/05/2023, considerando Memorando nº 076/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1237/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1184 | 18/05/2023 | 799/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.325,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Presidente do Coren-RO MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para ministrar palestra com RTs, no encerramento da Semana da Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 30/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 267/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1096/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1185 | 18/05/2023 | 208/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 03, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17 e 18 de maio de 2023 , conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
|
| 1186 | 18/05/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08 e 09 de abril de 2023, conforme portaria 1942/2022 e 2475/2022 e pef 219/23 |
|
| 1187 | 18/05/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de maio de 2023, conforme pef 210/2023 |
|
| 1188 | 18/05/2023 | 250/23 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativa exercida em 06, 07, 08, 09, 11, 24 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 1679/2022 e pef 250/2023 |
|
| 1189 | 18/05/2023 | 270/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
|
| 1190 | 18/05/2023 | 1024/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAURO ANTÔNIO PIRES DIAS DA SILVA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador MAURO ANTÔNIO PIRES DIAS DA SILVA, para participar do encerramento da 3ª Semana da Enfermagem do Coren-RJ, a ser realizado no Centro cultural da UERJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 31/05/2023, considerando Memorando nº 272/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1115/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1191 | 18/05/2023 | 262/23 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10 de maio de 2023, conforme pef 262/2023 |
|
| 1174 | 17/05/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Silva Jardim – RJ nos dias 29/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 077/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1238/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1175 | 17/05/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Silva Jardim – RJ nos dias 29/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 077/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1238/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1176 | 17/05/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
Conduzir a enfermeira fiscal Ludmila Santos em ato fiscalizatório, no município de Mangaratiba – RJ no dia 17/05/2023, considerando Memorando n° 111/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1242/2023 e autorização da Presidência;
Conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva ao Hospital Roberto Chabo, no município de Araruama-RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando n° 116/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1261/2023 e autorização da Presidência. |
|