| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1684 | 29/05/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 29/05/2025 para participar da 701° Reunião Ordinária de Plenário no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 30/05/2025, considerando Memorando nº 347/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 917/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1659 | 28/05/2025 | 1129/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 5.807,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.807,63 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Anexo II do Edital - Termo de Referência do PAD 1761/2022 às fls. 141-v a 150, Despacho 178/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 161 e autorização da Presidência às fls. 163.
Ata de Registro de Preços 36/2025
Valor total da Ata: R$ 14.420,50
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
- 25 unidades de botão acionamento caixa descarga lateral, pvc cromado- Valor unit.: R$ 18,00 / Valor total: R$ 450,00;
- 30 unidades de botão de acionamento superior para caixa de descarga acoplada, pvc cromado - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 450,00;
- 25 unidades de botão de acionamento superior duplo para caixa de descarga acoplada, pvc cromado - Valor unit.: R$ 26,90 / Valor total: R$ 672,50;
- 25 kits de reparo válvula de descarga Fabrimar pistão flux + haste flux - Valor unit.: R$ 88,45 / Valor total: R$ 2.211,25;
- 50 unidades de sifão cromado, polipropileno, sanfonado, 50 m - Valor unit.: R$ 13,97 / Valor total: R$ 698,50;
- 25 unidades de engate hidráulico, branco, pvc flexível, 1.2 pol, 40 cm - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 87,50;
- 03 baldes de tinta acrílica fosca, sem odor e lavável, cor branco neve - Valor unit.: R$ 98,87 / Valor total: R$ 296,61;
- 03 baldes de tinta acrílica fosca, sem odor e lavável, cor palha - Valor unit.: R$ 98,87 / Valor total: R$ 296,61;
- 02 rolos de lã de carneiro, 15 cm - Valor unit.: R$ 5,50 / Valor total: R$ 11,00;
- 02 trinchas, 2 1/2 polegadas - Valor unit.: R$ 4,65 / Valor total: R$ 9,30;
- 02 galões de massa para aplicação em porta de madeira, galão 3,6 litros - Valor unit.: R$ 28,68 / Valor total: R$ 57,36;
- 02 galões de tinta esmalte acetinado cor marfim, para pintura de madeira e ferro, galão 3,6 litros - Valor unit.: R$ 73,50 / Valor total: R$ 147,00;
- 30 refil de filtro de carvão ativado para filtro de passagem, composição: polipropileno e carvão, vazão: 120 L/H, retenção de partículas: classe C, com redução do cloro livre, normas e referências: Norma 16.098/2012 - Valor unit.: R$ 14,00/ Valor total: R$ 420,00
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| 1660 | 28/05/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 E 22 de maio de 2025, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025 |
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| 1661 | 28/05/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08 de maio de 2025, conforme portaria 139/2025 e pef 651/2025 |
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| 1662 | 28/05/2025 | 1126/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 13 E 20 de maio 2025, conforme portaria 502/2025 e pef 1126/2025 |
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| 1663 | 28/05/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-Rj Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, nos dias 02 a 05/06/2025, considerando Memorando n° 022/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 895/2025 e autorização da Presidência;
2- Realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-Rj Móvel nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 09 a 12/06/2025, considerando Memorando n° 023/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 896/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1664 | 28/05/2025 | 326/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 2.362,50 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-Rj Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, nos dias 02 a 05/06/2025, considerando Memorando n° 022/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 895/2025 e autorização da Presidência;
2- Realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-Rj Móvel nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 09 a 12/06/2025, considerando Memorando n° 023/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 896/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1665 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 11/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1666 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 10 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1667 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1668 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1669 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1670 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe da Secretaria Executiva VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 11/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1671 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Contratações CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA PINTO
,para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1672 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1673 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1674 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1675 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Setor de Atendimento PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1676 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe da Procuradoria Adjunta de Ética e Fiscalização ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1677 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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