| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 124 | 02/01/2024 | 272/24 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brenda Gratiele Vicente de Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 272/24 |
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| 125 | 02/01/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavia Espindola Kiuchi por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023, conforme pef 143/24 |
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| 126 | 02/01/2024 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 65.759,10 | R$ 1.393,10 | R$ 1.393,10 | R$ 0,00 | R$ 64.366,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modens de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R$ 15.324,10
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R$ 50.435,00
*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 127 | 02/01/2024 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA | R$ 3.124,25 | R$ 58,33 | R$ 58,33 | R$ 0,00 | R$ 3.065,92 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho n° 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.
Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R$ 12.517,50
Valor mensal: R$ 260,35
Valor para 12 meses/2024: R$ 3.124,20 |
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| 128 | 02/01/2024 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 3.762,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.762,24 |
| Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho n° 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.
Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00
Valor mensal: R$ 313,52
Valor para 12 meses/2024: R$ 3.762,24 |
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| 129 | 02/01/2024 | 253/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme pef 253/2024 |
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| 130 | 02/01/2024 | 256/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24 |
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| 131 | 02/01/2024 | 257/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24 |
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| 132 | 02/01/2024 | 255/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 255/24 |
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| 133 | 02/01/2024 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 142.452,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.452,45 |
| Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078.
Vigência do 4º Termo Aditivo contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R$ 4.772,19 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 48.199,10;
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 -Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 9.577,57;
- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 9.577,57;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 13.060,51;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 13.060,51;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R$ 3.325,15 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R$ 33.583,98;
- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (100 h) - R$ 307,86/hora/ Valor estimado de 50 horas R$ 15.393,21, podendo ser complementado em momento oportuno.
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021 |
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| 134 | 02/01/2024 | 1670/2018 | Estimativo | Seleção e Treinamento | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.775,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.775,56 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico e treinamento para o Coren-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078.
Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024
Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R$ 431,02/hora - Valor 50 horas - R$ 21.551,12;
Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 10.775,56.
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021 |
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| 135 | 02/01/2024 | 129/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 010/2021, 2092/2023 e pef 129/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 136 | 02/01/2024 | 252/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 252/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 137 | 02/01/2024 | 254/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 254/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 138 | 02/01/2024 | 135/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 135/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 139 | 02/01/2024 | 131/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 131/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 140 | 02/01/2024 | 149/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Jaqueline da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jaqueline da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 149/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 141 | 02/01/2024 | 228/2023 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 18.620.628,66 | R$ 1.672.333,92 | R$ 1.672.333,92 | R$ 0,00 | R$ 16.948.294,74 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08. |
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| 142 | 02/01/2024 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 25.161,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.161,87 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1078, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.
Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 414.476,80
Lote 01
- Item 01
20 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 4.499,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 6.749,25;
- Item 03
50 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 3.329,15 / alor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 4.993,73;
- Item 05
15 Mbps - Glória - Valor unit: R$ 4.162,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 6.243,75;
- Item 07
5 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R$ 2.412,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.618,75;
Lote 10
- Item 25
5 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R$ 2.370,80 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.556,20
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 143 | 02/01/2024 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 7.231,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.231,20 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1077, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.
Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 118.299,20
Lote 06
- Item 17
5 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R$ 2.437,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.656,25
Lote 9
- Item 23
2 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R$ 2.383,30 /Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R$ 3.574,95
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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