| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1177 | 17/05/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar palestra no Hospital Estadual Roberto Chabo com o tema “Valorização da Enfermagem com olhar Ético”, no município de Araruama-RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 285/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1241/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1178 | 17/05/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de São João da Barra - RJ nos dias 18 a 19/05/2023, considerando Memorando nº 113/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1244/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1179 | 17/05/2023 | 1045/2023 | Ordinário | Semana da Enfermagem | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 5.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.340,00 |
| Valor empenhado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para locação de espaço para realização de atividades institucionais, referente a II Semana de Enfermagem 2023, no dia 17 de maio de 2023, considerando Despacho nº 110/2023 do Departamento de Gestão às fls. 08, Correio eletrônico entre COREN-RJ e UERJ às fls. 09-15, Despacho nº 283/2023 da CPL às fls. 32, Termo de Referência às fls. 36-50, Despacho nº 285/2023 da CPL às fls. 57, Despacho nº 376/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69, Parecer n° 043/2023 da Procuradoria Geral às fls. 107-121, Exame de Conformidade n° 932/2023 da Controladoria Geral às fls. 122-124, Despacho n° 295/2023 da CPL às fls. 126 e autorização da Presidente.
Vigência do contrato: 30 dias contados da assinatura do contrato
Valor total da contratação: R$ 5.340,00
**Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 22 do PPA 2022-2024 |
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| 1180 | 17/05/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politicos representativas exercidas em 03, 10, 11, 17 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 1181 | 17/05/2023 | 918/23 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades políticos representativas exercidas em 04, 05, 10, 14, 20 e 26 de abril de 2023, conforme portaria 693/2023 e pef 918/2023 |
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| 1171 | 16/05/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Santana ao Hospital São José em atendimento a Semana da Enfermagem, no município de Teresópolis – RJ no dia 16/05/2023, considerando Memorando nº 109/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1239/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1172 | 16/05/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Sessão Solene em homenagem à Semana da Enfermagem e acompanhar a votação do Piso Salarial da Enfermagem, na cidade de Brasília – DF no dia 17/05/2023, considerando Memorando nº 283/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1199/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1173 | 16/05/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Sessão Solene em homenagem à Semana da Enfermagem e acompanhar a votação do Piso Salarial da Enfermagem, na cidade de Brasília – DF no dia 17/05/2023, considerando Memorando nº 284/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1199/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1165 | 15/05/2023 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 169,22 | R$ 169,22 | R$ 169,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 13/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente ao reajuste do condomínio do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 140/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1043-1044, ATA condominial às fls. 1045-1051 e autorização da Presidência às fls. 1052.
Valor do 9º Termo Aditivo ao Contrato COren-RJ nº 07/2014: R$ 16.233,15
Vigência do Termo Aditivo: 13/07/2022 a 13/07/2023
Condomínio (estimado): R$ 381,70 mensal
Condomínio (estimado) após o reajuste de 10%: R$ 419,87
Valor do complemento referente aos meses de março a julho (4 meses e 13 dias de julho/2023): R$ 169,22 |
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| 1166 | 15/05/2023 | 261/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar da Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem e acompanhar a votação do Piso Salarial da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF no dia 17/05/2023, considerando Memorando nº 282/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1199/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1167 | 15/05/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 041/2023 do Almoxarifado às fls. 809 e Autorização da Presidência às fls. 811.
ATA nº 44/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$1.050,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 1168 | 15/05/2023 | 1030/2023 | Ordinário | Semana da Enfermagem | MARIA ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA | R$ 46.640,00 | R$ 46.640,00 | R$ 46.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA, empresa para prestação de serviços de realização de solenidade em homenagem ao dia do Profissional da Enfermagem no Monumento do Cristo Redentor, a ser realizado em 15/05/2023, considerando Termo de Referência às fls. 27-42, Proposta comercial às fls. 46-48, Despacho CPL nº 280/2023 às fls. 50, Despacho nº 367/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53, Mapa de Preços às fls. 54-55, Parecer nº 041/2023 da Procuradoria Geral às fls. 88-100, Exame de Conformidade nº 907/2023 da Controladoria Geral às fls. 102-103 e Autorização da Presidência às fls. 111.
Vigência do contrato: 30 dias contados da assinatura do contrato
Valor total da contratação: R$ 46.640,00
*Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 22 do PPA 2022-2024
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| 1169 | 15/05/2023 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 28.763,91 | R$ 4.109,13 | R$ 4.109,13 | R$ 0,00 | R$ 24.654,78 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 65/2023 do Departamento de Contratos às fls. 652, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 653, Manifestação da empresa às fls. 654, Parecer nº 014/2023 da Procuradoria Geral às fls. 656-675, Despacho nº 001/2023 dos Fiscais de Contrato às fls. 679-681, Despacho nº 277/2023 da Presidência às fls. 683, Despacho nº 332/2023 do Departamento de Contratos às fls. 706-710, Mapa de Preços às fls. 711, Exame de Conformidade nº 880/2023 da Controladoria Geral às fls. 754-755, Despacho nº 370/2023 do Departamento de Contratos às fls. 757-761 e autorização da Presidência às fls. 763.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2023 a 01/06/2024
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 60.361,98
- Serviços contábeis:
Valor total: R$ 49.309,56
Valor mensal: R$ 4.109,13
Valor para 07 meses: R$ 28.763,91
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2022-2024
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| 1170 | 15/05/2023 | 536/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 11.052,42 | R$ 650,14 | R$ 650,14 | R$ 0,00 | R$ 10.402,28 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 65/2023 do Departamento de Contratos às fls. 652, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 653, Manifestação da empresa às fls. 654, Parecer nº 014/2023 da Procuradoria Geral às fls. 656-675, Despacho nº 001/2023 dos Fiscais de Contrato às fls. 679-681, Despacho nº 277/2023 da Presidência às fls. 683, Despacho nº 332/2023 do Departamento de Contratos às fls. 706-710, Mapa de Preços às fls. 711, Exame de Conformidade nº 880/2023 da Controladoria Geral às fls. 754-755, Despacho nº 370/2023 do Departamento de Contratos às fls. 757-761 e autorização da Presidência às fls. 763.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2023 a 01/06/2024
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 60.361,98
- Cálculos trabalhistas:
Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.
Valor unitário por demanda: R$ 650,14
Valor total estimado para 17 demandas: R$ 11.052,42
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2022-2024
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| 1148 | 12/05/2023 | 226/2023 | Global | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, com saídas do município de Volta Redonda, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 12 a 13/05/2023 uma diária de viagem para participar da agenda da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 280/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1178/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 15 a 16/05/2023 uma diária de viagem para participar da agenda da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 280/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1178/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 31/05 a 01/06/2023 uma diária de viagem para participar da agenda da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 280/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1178/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1149 | 12/05/2023 | 310/2023 | Global | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, com saídas do município de Itatiaia-RJ, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 12 a 13/05/2023 uma diária de viagem para participar da agenda da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 279/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1164/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 15 a 16/05/2023 uma diária de viagem para participar da agenda da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 276/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1166/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 17 a 18/05/2023 uma diária de viagem para participar da agenda da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 277/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1165/2023 e autorização da Presidência;
4- Dias 31/05 a 01/06/2023 uma diária de viagem para participar da agenda da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 278/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1167/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1150 | 12/05/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor Yvanildo Estanqueiro ao município de Cabo Frio-RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 097/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1162/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1151 | 12/05/2023 | 186/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12/05/2023 meia diária de viagem para realizar a otimização do espaço físico da Subseção e entrega de material, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 103/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1174/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 20/05/2023 três diária e meia de viagem para realizar obra de instalação da estação de trabalho da VALID, na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 102/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1172/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1152 | 12/05/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar entrega de carteiras pelo Projeto Boas Vindas na Universidade Estácio de Sá, no município de Resende – RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 071/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1154/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1153 | 12/05/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atendimento a agenda de fiscalização, no município de Paraty-RJ nos dias 15 a 16/05/2023, considerando Memorando nº 094/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1198/2023 e autorização da Presidência. |
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