| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3010 | 14/12/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 06, 07, 09, 10, 13, 16,17, 23, 24 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06, 07 e 08 dezembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 2031/2023, 2717/2023 e pef. 336/2023 |
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| 3011 | 14/12/2023 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 950,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,63 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a diferença proporcional ao reajuste contratual solicitado pela empresa, considerando Despacho 895/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1611, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 1612-1617, Parecer da Procuradoria 115/2023 às fls. 1623-1629, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1630-1631, Despacho 925/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1633-1635, Mapa de preços às fls. 1637-1639, Exame de Conformidade nº 2477/2023 da Controladoria Geral às fls. 1060-1061 e autorização da Presidência às fls. 1067.
Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024
Valor do reajuste: R$ 8.084,96
- Siscont.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 189,90 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 360,62;
- Sispat.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 97,72;
- Sialm.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 97,72;
- CCCustos.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 71,66;
- Agenda Financeira: Valor unit. do reajuste: R$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 71,66;
- Compras & Contratos.Net: Valor unit. do reajuste: R$ 132,25 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R$ 251,27.
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| 3012 | 14/12/2023 | 1994/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LINDA CABRAL PACCHINI SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA por atividades politico representativa exercidas em 06, 10, 13, 17 e 24 de novembro de 2023 e 01, 05 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2031/2023 e pef 1994/2023 |
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| 3013 | 14/12/2023 | 337/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2456/2022 e pef 337/23 |
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| 3014 | 14/12/2023 | 2261/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA CAROLINE DA PAZ RAMOS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINE DA PAZ RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2379/2023 e pef 2261/23 |
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| 3015 | 14/12/2023 | 2265/23 | Ordinário | Auxílio Representação | NEUSILENE OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSILENE O PEREIRA DA COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2379/2023 e pef 2265/23 |
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| 3016 | 14/12/2023 | 299/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14 e 15 de outubro de 2023 e 12, 13, 14, 15, 16 e 27 novembro de 2023, conforme portaria 2101/2023 e pef 299/23 |
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| 3017 | 14/12/2023 | 1330/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 35,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,99 |
| Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, referente ao reajuste contratual com o aluguel da sala da Subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 418/2023 da Procuradoria Geral às fls. 237-238, Minuta do Termo Aditivo às fls. 238v-240, Despacho 924/2023 do Departamento de Contratos às fls. 242-243, Exame de Conformidade nº 2509/2023 da Controladoria às fls. 261-262 e autorização da Presidência às fls. 268.
Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2027
Índice INPC junho: 2,9990%
Valor do reajuste: 29,99
Valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2023: R$ 35,99
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| 2994 | 13/12/2023 | 465/2023 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA | R$ 28.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.320,00 |
| Valor empenhado ao IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 146/2023 do Almoxarifado, às fls. 851, Correio Eletrônico, às fls. 852-853, Correio Eletrônico, às fls. 860-861 e autorização da Presidência, às fls. 857.
ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R$ 46.020,00
Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024
- 16.000 Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R$ 1,77 - Valor total: R$ 28.320;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2995 | 13/12/2023 | 225/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 28, 29 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria 289/2021, 781/2021 e pef 225/23. |
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| 2996 | 13/12/2023 | 167/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/12/2023 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Cristiane Bernardo para acompanhar os componentes do Coral Natalino do Coren-RJ no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 299/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2452/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 19 a 22/12/2023 três diárias e meia de viagem para conduzir a Conselheira Cristiane Bernardo para acompanhar os componentes do Coral Natalino do Coren-RJ nos municípios de Cambuci, Itacoara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Italva, São José de Ubá, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje do Muriaé, Varre-Sai, Natividade, Porciúncula e Miracema-RJ, no valor de R$ 1.076,25 (mil e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 300/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2451/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2997 | 13/12/2023 | 288/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 21 de novembro de 2023, conforme pef 288/2023 |
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| 2998 | 13/12/2023 | 916/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07 e 08 de dezembro de 2023 , conforme portaria 694/2023, 696/2023 e pef 916/2023 |
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| 2999 | 13/12/2023 | 696/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 01, 04, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2031/2023, 696/2023 e pef 696/2023 |
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| 3000 | 13/12/2023 | 320/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de dezembro de 2023, conforme Portaria COREN/RJ Nº 694/2023, 2030/2023 e pef. 320/23 |
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| 3001 | 13/12/2023 | 307/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 307/23 |
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| 3002 | 13/12/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06 e 07 de dezembro de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 3003 | 13/12/2023 | 465/2023 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 7.454,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.454,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoxarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.
ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R$ 19.504,00
Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024
- 10.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,53 - Valor total: R$ 5.300,00;
- 250 capas de processos de fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 240g, impressão: 1/0, cor: branca com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 1,14 - Valor total: R$ 285,00;
- 1.500 capas de processo financeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: amarela com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,60 - Valor total: R$ 900,00; e
- 1.700 capas de processos administrativos, formato: medindo 50,0 cmx 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: azul claro com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,57 - Valor total: R$ 969,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 3004 | 13/12/2023 | 465/2023 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoxarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.
ATA 48/2023 - Valor total da Ata: R$ 5.000,00
Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024
- 250 calendários de mesa: papelão 500g, tamanho aberto: 31x21 cm, cor: 4/0, miolo: papel 300g, tamanho: 15x21 cm, cor: 4/4, lâminas 13, acabamento: espiral wire-o na parte superior (anéis duplos) Valor unit.: R$ 20,00 - Valor total: R$ 5.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2981 | 12/12/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 28, 29 e 30 de novembro de 2023, conforme Decisão Coren-RJ 793/2021, Ofício nº 0259/2022 e pef 204/2023 |
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