| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1111 | 10/05/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/23 |
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| 1112 | 10/05/2023 | 576/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 089/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1113 | 10/05/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/2023 |
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| 1114 | 10/05/2023 | 916/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de abril de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 916/2023 |
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| 1115 | 10/05/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião e palestra no Hospital Municipal Caffaro Itaboraí e Escola de Enfermagem de São Pedro da Aldeia, no município de São Pedro da Aldeia – RJ no dia 11/05/2023, considerando Memorando nº 274/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1141/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1086 | 09/05/2023 | 342/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 1.485,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 19/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 22/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 23/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 24/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
7. Dia 25/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
8- Dia 26/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
9- Dia 30/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1087 | 09/05/2023 | 344/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 19/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 23/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 24/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 25/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
7- Dia 26/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
8- Dia 30/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1088 | 09/05/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 15 a 18/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1085/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 22 a 25/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 069/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1086/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1089 | 09/05/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 15 a 18/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1085/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 22 a 25/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 069/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1086/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1090 | 09/05/2023 | 749/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador membro do Cofen Eduardo Fernando, que saíra da cidade de Campinas com destino ao Rio de Janeiro para participar da Solenidade da Mesa de Abertura do II Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ, nos dias 19 a 20/05/2023, considerando Memorando nº 264/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1055/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1091 | 09/05/2023 | 748/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora membro do Cofen MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro para participar do II Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ, no dia 20/05/2023, considerando Memorando nº 262/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1092 | 09/05/2023 | 343/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ no dia 22/05/2023, considerando Memorando nº 192/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1079/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1093 | 09/05/2023 | 281/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 14 de abril de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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| 1073 | 08/05/2023 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 338 e 344/2023 do Departamento de Contratos às fls. 395 e 402 respectivamente e autorização da Presidência às fls. 404.
Vigência do contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminado
Valor do contrato: R$ 60.000,00
Valor estimado para 06 meses: R$ 30.000,00, podendo ser complementado em momento oportuno. |
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| 1074 | 08/05/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 55/2022 às fls. 481-486, Despacho nº 040/2023 do Almoxarifado às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
ATA 055/2022 - Valor total da Ata: R$ 60.525,00
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 6.000 capas de Inscrição Quadro II — Técnico de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul caneta com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 3.900,00;
- 1.000 capas de processo Financeiro - Formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: Cartolina com 180g, Impressão: 1/0, Cor amarelo com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,75 - Valor total: R$ 750,00;
- 1.500 capas de processo administrativo - Formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: Cartolina com 180g, Impressão: 1/0, Cor azul claro com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 975,00;
- 1.000 envelopes branco - Formato: medindo 31 cm x 40,5 cm, Papel: Off Set com 90g com o Brasão da República e nome do Conselho, Impressão: 1/0 - Valor unit.: R$ 0,60 - Valor total: R$ 600,00;
- 1.500 envelopes pardo tamanho pequeno - Formato: medindo 19 cm x 25 cm, Papel: Kraft Ouro com 80g com o Brasão da República e nome do Conselho - Valor unit.: R$ 0,45 - Valor total: R$ 675,00;
- 3.000 envelope pardo tamanho A4 - Formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm, Papel: Kraft Ouro com 80g com o Brasão da República e nome do Conselho, Impressão: 1/0 - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 1.950,00;
- 3.000 pastas eventos, Material: Papel cartão supremo, Altura: 460 mm, Tipo impressão: 4/0 cores, Gramatura 300 g!m2, Largura: 320 mm Aplicação: eventos e cursos, Acabamento: plastificado, Logotipo: conforme modelo, Características adicionais 1 (uma) dobra, Vertical, bolso interno 120mm - Valor unit.: R$ 1,65 - Valor total: R$ 4.950,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1075 | 08/05/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 56/2022 às fls. 488-490, Despacho nº 040/2023 do Almoxarifado às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
ATA 056/2022 - Valor total da Ata: R$ 30.377,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 5.000 Códigos de Ética - Formato: Tipo livreto medindo 11,0 cm x 15,0 cm(Fechado); papel pra capa: Couchê Brilho 230g com verniz total (frente), impressão 4/0, Acabamento: grampos (02) - lombada canoa, quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas, Papel miolo: Offset 75 g, Impressão miolo: 1/1, Acabamento: corte reto - Valor unit.: R$ 2,00 - Valor total: R$ 10.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1076 | 08/05/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 57/2022 às fls. 492-494, Despacho nº 040/2023 do Almoxarifado às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
ATA 057/2022 - Valor total da Ata: R$ 22.042,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 2.000 Blocos de anotação/rascunho grande com 50 folhas de papel reciclado 75g/m2, pautado no tamanho 155 x 220 mm, com impressão 1/0 cores em todas as folhas, Capa e contracapa em papel reciclado 180g 4/0 cores, espiral. Acabamento wire-o na parte superior (anéis duplos). Arquivo fornecido pela instituição - Valor unit.: R$ 2,90 - Valor total: R$ 5.800,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1077 | 08/05/2023 | 256/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativa exercida em 03, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 27 e 30 de março de 2023, conforme portaria 2363/2022, 2488/2022 e pef 256/2023 |
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| 1078 | 08/05/2023 | 215/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 17, 18, 24 e 26 de abril de 2023, conforme portaria 037/2021 e 2485/2022 e pef 215/23 |
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| 1079 | 08/05/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 17 e 24 de março de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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