| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1080 | 08/05/2023 | 829/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 18, 25, 28 e 30 de abril de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 1081 | 08/05/2023 | 297/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visita técnica no Centro de Qualificação Técnica, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 08/05/2023, considerando Memorando nº 268/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1097/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1082 | 08/05/2023 | 1012/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visita técnica no Centro de Qualificação Técnica, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 08/05/2023, considerando Memorando nº 268/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1097/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1083 | 08/05/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para atender as demandas do capacita Coren, nos municípios de Nova Friburgo, Maricá, Miracema e Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 08 e 11/05/2023, considerando Memorando nº 096/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1098/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1084 | 08/05/2023 | 1670/2022 | Global | Auditoria Externa | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
| Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 29-42, Despacho nº 725/2022 do Departamento de Contratos às fls. 48-49, Mapa de preços às fls. 50-52, Despacho nº 537/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 88, Parecer nº 110/2022 da Procuradoria Geral às fls. 124-143, Despacho nº 066/2022 da Controladoria Geral às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 148-161, Diligência nº 358/2022 da Controladoria Geral às fls. 162, Despacho nº 012/2023 da CPL às fls. 164, Despacho nº 059/2023 do Departamento de Contratos às fls. 202-Novo mapa de preços às fls. 203-207, Despacho nº 036/2023 da CPL às fls. 225, Despacho nº 126/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227, Despacho nº 086/2023 do Departamento de Contratos às fls. 231, Despacho nº 006/2023 da Controladoria Geral às fls. 233, Despacho nº 135/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, Despacho nº 190/2023 da Presidência às fls. 237, Exame de Conformidade nº 270/2023 da Controladoria Geral às fls. 245-248 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 252, Proposta da empresa às fls. 277, Memo nº 007/2023 da Controladoria às fls. 312-313, Despacho nº 200/2023 da CPL às fls. 315, Autorização da Presidência às fls. 317 e Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 320.
Valor total do contrato: R$ 32.000,00
- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R$ 7.500,00 / Valor total: R$ 15.000,00;
- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R$ 5.500,00 / Valor total: R$ 11.000,00;
- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R$ 3.000,00 / Valor total: R$ 3.000,00;
- 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R$ 3.000,00 / Valor total: R$ 3.000,00.
*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024. |
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| 1085 | 08/05/2023 | 1009/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA PALUCCI MARZIALE | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora professora MARIA HELENA PALUCCI MARZIALE, que saíra da cidade de Ribeirão Preto com destino ao Rio de Janeiro para ministrar palestra na semana de abertura da Semana de Enfermagem, na Capela Ecumênica da UERJ, nos dias 17 a 18/05/2023, considerando Memorando nº 265/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1054/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1071 | 05/05/2023 | 836/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA SILVA DE AZEVEDO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA SILVA DE AZEVEDO, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 31 de março de 2023, conforme portaria 604/2023 e pef 836/2023 |
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| 1072 | 05/05/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Angélica Lyra para realização do Capacita Coren, no município de Resende-RJ no dia 05/05/2023, considerando Memorando nº 095/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1053/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1063 | 04/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA | R$ 11.285,50 | R$ 11.285,50 | R$ 11.285,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 008/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1113-1114 e autorização da Presidência às fls. 1116.
ATA 62/2023
Valor total da Ata: R$ 166.975,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 2.000 canetas personalizadas com nome e logo do Coren-RJ, material alumínio, personalização em 01 cor (silk screen) - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 5.800,00;
- 45 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 29,00 / Valor total: R$ 1.305,00;
- 30 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 19,00 / Valor total: R$ 570,00;
- 10 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho XGG - Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 310,00;
- 05 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho P - Valor unit.: R$ 16,50 / Valor total: R$ 82,50;
- 35 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho M - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 570,50;
- 60 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 960,00;
-80 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 1.280,00;
- 25 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho XGG - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 407,50.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1064 | 04/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Festividades e Homenagens | SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649 | R$ 1.334,39 | R$ 69,89 | R$ 69,89 | R$ 0,00 | R$ 1.264,50 |
| Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 008/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1113-1114 e autorização da Presidência às fls. 1116.
ATA 66/2023
Valor total da Ata: R$ 29.397,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 01 unidade de Placa de homenagem em aço com nome e logo do Coren-RJ, aço inox, 15 cm x 10 cm, com estojo capa - Valor unit.: R$ 69,89 / Valor total: R$ 69,89;
- 45 unidades de Placas de homenagem em acrílico com adesivo atrás com logo e nome do Coren-RJ, placa / display personalizado 10 x 15 cm, acrílico crisal de 2 mm, acrílico 100% virgem, não amarela, adesivo com impressão de alta alta qualidade - Valor unit.: R$ 28,10 / Valor total: R$ 1.264,50
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1065 | 04/05/2023 | 227/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 01, 06, 07, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 31 de março de 2023, conforme portaria 2118/2022, 264/2023, 285/2023, 348/2023, 436/2023 e pef 227/2023 |
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| 1066 | 04/05/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para revisão de procedimentos e reavaliação do atendimento para dar viabilidade ao aumento da agenda, no município de Nova Friburgo – RJ nos dias 17 a 19/05/2023, considerando Memorando nº 066/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1067 | 04/05/2023 | 201/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento ao Ministério Público do Trabalho, no município de Mangaratiba - RJ no dia 17/05/2023, considerando Memorando nº 188/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1008/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1068 | 04/05/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 03, 20, 24, 25, 27 e 28 de abril de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 1069 | 04/05/2023 | 208/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 18, 19, 20, 24, 25 e 26 de abril de 2023 , conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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| 1070 | 04/05/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto para realizar ato fiscalizatório, com saída da Subseção de Petrópolis com destino ao município de Teresópolis-RJ no dia 04/05/2023, considerando Memorando nº 092/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1013/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1011 | 03/05/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 03/05/2023, considerando Memorando nº 091/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 997/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1012 | 03/05/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28 de abril de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 1013 | 03/05/2023 | 248/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08 e 09 de abril de 2023, conforme portaria 107/2023, 196/2023, 245/2023, 789/2021 E 177/2023 e pef 248/2023. |
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| 1014 | 03/05/2023 | 281/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 11, 17 e 20 de abril de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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