| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 871 | 12/04/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 17 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 054/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 804/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 872 | 12/04/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 17 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 054/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 804/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 873 | 12/04/2023 | 1892/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 10.419,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.419,69 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A. empresa especializada na prestação de serviço de seguro total para os veículos da frota oficial do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 72-87, Despacho nº 653/2022 do Departamento de Contratos às fls. 93, Despacho n° 454/2022 da CPL às fls. 106, Termo de Referência revisado às fls. 109-142, Despacho n° 811/2022 do Departamento de Contratos às fls. 144-145, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 146-147, Despacho n° 597/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 166, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria Geral às fls. 203-221, Diligência n° 353/2022 da Controladoria Geral às fls. 241, Despacho n° 061/2022 da Logística às fls. 245, Despacho n° 1034/2022 do Departamento de Contratos às fls. 264, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 265-266, Despacho n° 776/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 270, Diligência n° 371/2022 da Controladoria Geral às fls. 302, Exame de Conformidade n° 129/2023 da Controladoria Geral às fls. 311-314, Despacho n° 180/2023 da CPL às fls. 414, Despacho n° 016/2023 da Tesouraria às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 416.
Vigência do contrato: 12 (doze) meses a contar da data da emissão da apólice.
Valor do contrato: R$ 10.419,69
- 07 (sete) veículos Prisma LT 1.0 Flexpower ano 2016 - Valor unitário: R$ 879,20 / Valor total: R$ 6.154,40;
- 01 (um) veículo Cruze Sedan LT 1.8 Flexpower Aut ano 2016 – Valor unitário R$ 889,20 / Valor total: R$ 889,20;
- 01(um) veículo Iveco Dayle - Motor home ano 2011 - Valor unitário R$ 1.490,00 / Valor total: R$ 1.490,00;
- 01 (um) veículo Pick Up Ford ranger XL 13 P ano 2009 - Valor unitário: R$ 1.886,09 / Valor total: R$ 1.886,09. |
|
| 874 | 12/04/2023 | 266/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08, 14, 15, 27, 28 e 29 de março de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
|
| 875 | 12/04/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 75.020,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.515,43 | R$ 54.505,40 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 112/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 532-533 e autorização da Presidência às fls. 538.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 14/04/2023 - CECENF
Quantidade estimada: 51
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 3.897,93
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 24/04/2023 – Senac Flamengo
Quantidade estimada: 250
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 16.617,50
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 25/04/2023 – Sesc Nova Friburgo
Quantidade estimada: 150
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 9.970,50
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 26/04/2023 – Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes
Quantidade estimada: 120
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 7.976,40
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 27/04/2023 – Esporte Clube SPEC - São Pedro da Aldeia
Quantidade estimada: 200
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 13.294,00
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 28/04/2023 – Volta Redonda Centro Cultural
Quantidade estimada: 230
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 15.288,10
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 29/04/2023 - Centro de Estudos Ambientais - Angra dos Reis
Quantidade estimada: 120
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 7.976,40
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
|
| 876 | 12/04/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO para realizar cumprimento da agenda extra do Coren-RJ Móvel, no município de Três Rios – RJ nos dias 13 a 14/04/2023, considerando Memorando nº 052/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 801/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 877 | 12/04/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 14, 15, 16, 17, 18, 24 e 31 de março de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
|
| 878 | 12/04/2023 | 1630/2022 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-18, Despacho nº 413/2022 do Departamento de Contratos às fls. 20, Mapa de Preços às fls. 21, Despacho nº 375/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40, Autorização da divulgação do IP às fls. 44, Parecer nº 66/2022 da Procuradoria Geral às fls. 73-78, Exame de Conformidade nº 1349/2022 da Controladoria às fls. 89-92 (fase interna), autorização da Publicação do Aviso do Edital ás fls. 98, Despacho nº 408/2022 da CPL Às fls. 100, Despacho nº 77/2022 do Departamento de Gestão às fls. 107, Despacho nº 601/2022 do Departamento de Contratos às fls. 109-110, Mapa de preços ás fls. 111, Despacho nº 383/2022 da CPL às fls. 157, Despacho nº 1232/2022 da Presidência às fls. 177, Termo de Julgamento de Recursos do Pregão às fls. 182, Proposta Comercial às fls. 185, Exame de Conformidade nº 1771/2022 da Controladoria às fls.239-241 (fase externa), Despacho nº 502/2022 da CPL às fls. 243, Despacho nº 1260/2022 da Presidência às fls. 246, Termo de Homologação do Pregão às fls. 249, Ata de Registro de Preços às fls. 254-257, Despacho nº 033/2022 do Almoxarifado às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 291.
ATA SRP nº 059/2022
Vigência da Ata: 14/10/2022 a 14/10/2023
Valor total da Ata: R$ 132.000,00
- 600 resmas de papel xerográfico, material alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, material com certificação CERFLOR /31-01 - Valor unit.: 22,00 / Valor total: R$ 13.200,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101. |
|
| 879 | 12/04/2023 | 909/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | IVANILDO DE AZEVEDO | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANILDO DE AZEVEDO referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 909/2023 e autorização da Presidência às fls 23. |
|
| 880 | 12/04/2023 | 909/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JENNIFER CHRISTINY DA COSTA MARTINS | R$ 243,91 | R$ 243,91 | R$ 243,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFER CHRISTINY DA COSTA MARTINS referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 909/2023 e autorização da Presidência às fls 23. |
|
| 881 | 12/04/2023 | 222/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 06, 07, 08, 09, 14, 24, 28, 29 e 31 de março de 2023, conforme portaria 2397/2022 e 039/2021 e pef 222/2023 |
|
| 856 | 11/04/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 29 de março de 2023, conforme pef 204/2023 |
|
| 857 | 11/04/2023 | 272/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17 e 27 de março de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023 |
|
| 858 | 11/04/2023 | 217/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 13, 23, 24, 28, 30 e 31 de março de 2023, conforme portaria 1252/2022 e 1251/2022 e pef 217/23 |
|
| 859 | 11/04/2023 | 333/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02 e 03 de março de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 333/2023 |
|
| 860 | 11/04/2023 | 578/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 11/04/2023 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro para realização do Capacita Coren no município de Casimiro de Abreu-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 066/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 807/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 13/04/2023 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Angélica Lyra para realização do Capacita Coren no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 067/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 808/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 18/04/2023 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Alcione Abreu para realização do Capacita Coren no município de Italva-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 812/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 861 | 11/04/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 24 de março de 2023, conforme pef 206/2023 |
|
| 862 | 11/04/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar entrega de material na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 12/04/2023, considerando Memorando nº 071/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 809/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 863 | 11/04/2023 | 167/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o Assessor Marlon de Souza para realizar entrega de material na Subseção no município de Cabo Frio-RJ no dia 12/04/2023, considerando Memorando nº 070/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 810/2023 e autorização da Presidência,
Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Alcione Abreu para realização do Capacita Coren no município de Paraíba do Sul-RJ no dia 14/04/2023, considerando Memorando nº 069/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 811/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 864 | 11/04/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 15, 24 e 27 de março de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
|