| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2729 | 14/11/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DUOLIMP COMERCIO LTDA | R$ 62,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62,40 |
| Valor empenhado a DUOLIMP COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho n° 131/2023 do Almoxarifado às fls. 1496-1497 e autorização da Presidência às fls. 1499.
Ata de Registro de Preços nº 04/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.633,20
- 10 vassouras, material cerdas: piaçava, material cabo: madeira, material cepa: madeira, comprimento cepa: 11 cm, comprimento cerdas: 14 cm, características adicionais: com cabo, tipo: doméstica - Valor unit.: R$ 6,24 / Valor total: R$ 62,40
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2730 | 14/11/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 131/2023 do Almoxarifado às fls. 1496-1497 e autorização da Presidência às fls. 1499.
Ata de Registro de Preços nº 13/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 4.500,00
Item 29
- 100 pacotes de sacos, material: polietileno, cor: preta, capacidade: 40l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente. Pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 1.000,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2731 | 14/11/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 3.716,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.716,00 |
| Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 131/2023 do Almoxarifado às fls. 1496-1497 e autorização da Presidência às fls. 1499.
Ata de Registro de Preços nº 05/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 17.569,50
Itens 22 e 25
- 500 panos de limpeza, material: algodão cru, comprimento: 85 cm, largura: 60 cm, características adicionais: chão, tipo: saco - Valor unit.: R$ 5,77 / Valor total: R$ 2.885,00;
- 100 pacotes de sabão pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejante, odor: não aplicável. Embalagem com 1kg. (tipo OMO) - Valor unit.: R$ 8,31 / Valor total: R$ 831,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2732 | 14/11/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do 7° Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de São Paulo – SP, nos dias 27 a 29/11/2023, considerando Memorando nº 438/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2185/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2733 | 14/11/2023 | 570/2022 | Ordinário | Material de Expediente | W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.132,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.132,40 |
| Valor empenhado a W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência fls. 15-20, Despacho 93/2022 do Departamento de Contratos às fls. 22, Mapa de preços às fls. 70-71, Despacho 144/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer 051/2022 da Procuradoria Geral às fls. 101-105, Diligência 194/2022 às fls. 109-110, Termo de Referência v.02 às fls. 115-120, Despacho 389/2022 do Departamento de Contratos às fls. 124, Novo mapa de preços às fls. 125-127, Despacho 371/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197, Exame de Conformidade (fase interna) 1378/2022 da Controladoria às fls. 206-209, Despacho 1040/2022 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade (fase externa) 2038/2022 da Controladoria às fls. 336-338, Despacho 610/2022 da CPL às fls. 340, Despacho 1404/2022 da Presidência às fls. 342, Termo de Homologação do Pregão às fls. 345-347, ATA 067/2022 às fls. 358-360, Despacho 132/2023 - Almoxarifado às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.
ATA 67/2022
Valor total da Ata: R$ 13.977,00
Vigência da Ata: 01/12/2022 a 01/12/2023
- 10 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 75 x 15mm com tinta na cor preta ou vermelho, Carimbo, material corpo: polímero, material base: borracha, tipo: automático printer 15, Marca: Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 25,40 / Valor total: R$ 254,00;
- 18 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto 76 x 37 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material cabo: plástico, material base: plástico, comprimento: 76 mm, largura: 37 mm, tipo: auto entintado, formato: retangular. Marca: Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 48,80 / Valor total: R$ 878,40.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 2734 | 14/11/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para análise de processos do TAC, ACP, construção do PAF 2024 e round com fiscais no município de Volta Redonda, nos dias 15 a 17/11/2023, considerando Memorando nº 502/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2284/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2735 | 14/11/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar análise de processos do TAC e ACP, construção do PAF 2024 e round com fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 15 a 17/11/2023, considerando Memorando nº 502/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2284/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2710 | 13/11/2023 | 2155/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 360ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 447/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2711 | 13/11/2023 | 2155/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 360ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 447/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2712 | 13/11/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 01, 07, 08 e 10 de novembro de 2023, conforme Decisão Coren-RJ 793/2021 e pef 204/2023 |
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| 2713 | 13/11/2023 | 2155/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 360ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 447/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2714 | 13/11/2023 | 2155/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 360ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 447/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2715 | 13/11/2023 | 2155/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 360ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 447/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2716 | 13/11/2023 | 306/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 11, 12, 13, 19 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 697/2023, 201/2023 e pef 306/23 |
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| 2717 | 13/11/2023 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 950.000,00 | R$ 516.272,13 | R$ 516.272,13 | R$ 0,00 | R$ 433.727,87 |
| Complemento da nota de empenho nº 1554/2023, em favor da KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho n° 018/2023 da Assessoria de Comunicação às fls. 1996, Despachos nº 605 e 610/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1997-1998 e 2002 respectivamente e Despachos nº 1147 e 1153 da Presidência às fls. 2000 e 2004.
Valor total da renovação contratual: R$ 3.980.000,00
Vigência do Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor a ser complementado: R$ 950.000,00 |
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| 2718 | 13/11/2023 | 918/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades políticos representativas exercidas em 05, 06, 09, 11, 16, 19 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 693/023 e pef 918/2023 |
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| 2719 | 13/11/2023 | 917/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 18, 19, 20, 27 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria 696/2023, 695/2023 e pef 917/2023 |
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| 2720 | 13/11/2023 | 222/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria 2097/2021, 039/2021, 2100/2023 e pef 222/2023 |
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| 2721 | 13/11/2023 | 342/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/11/2023 meia diária de viagem para representar o COREN-RJ na fiscalização no município de Itaperuna –RJ, no valor de R$ 165,00, considerando Memorando n° 493/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2251/2023 e autorização da Presidência; e
2- Dia 29/11/2023 meia diária de viagem para representar o COREN-RJ na fiscalização no município de Bom Jesus de Itabapoana –RJ, no valor de R$ 165,00, considerando Memorando n° 493/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2251/2023 e autorização da Presidência.
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| 2722 | 13/11/2023 | 235/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 2.152,00 | R$ 2.152,00 | R$ 2.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 20 a 23/11/2023 três diárias e meia de viagem para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de férias, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, no valor de R$ 1.076,25, considerando Memorando n° 157/2023 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2223/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 27 a 30/11/2023 três diárias e meia de viagem para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de férias, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, no valor de R$ 1.076,25, considerando Memorando n° 157/2023 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2223/2023 e autorização da Presidência. |
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