| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2838 | 28/11/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 354/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 627 - 628 e autorização da Presidência às fls. 630.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
240 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 2.400,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2839 | 28/11/2023 | 395/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no CECENF – Glória, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2840 | 28/11/2023 | 393/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal ÉRICA TORRES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2841 | 28/11/2023 | 387/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização (ROF), no CECENF – Glória, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2842 | 28/11/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 507/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2296/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2843 | 28/11/2023 | 2203/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 362º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 465/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2844 | 28/11/2023 | 2203/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 362º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 465/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2845 | 28/11/2023 | 2203/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 362º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 465/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2846 | 28/11/2023 | 2203/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 362º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 465/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2847 | 28/11/2023 | 2203/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 362º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 465/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2848 | 28/11/2023 | 2203/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 362º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 465/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2849 | 28/11/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,50 |
| Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de diária de viagem pela utilização de veículo próprio, a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da Vice-Presidente e round com fiscais, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483 e 494/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2850 | 28/11/2023 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Termo de Referência às fls. 16-31, Despacho CPL nº 97/2023 às fls. 38, Despacho DTIC nº 09/2023 às fls. 40, Termo de Referência v.02 às fls. 54-85, Despacho CPL nº 105/2023 às fls. 90, Despacho Departamento de Contratos nº 193/2023 às fls. 92-94, Mapa de preços às fls. 98-100, Termo de Referência v.03 às fls. 137-163, Despacho CPL nº 414/2023 às fls. 209, Despacho Departamento de Contratos nº 607/2023 às fls. 214-216, Mapa de preços às fls. 217, Parecer nº 86/2023 da Procuradoria Geral às fls. 281-303, Despacho nº 893/2023 da Presidência às fls. 310, Exame de Conformidade nº 2127/2023 da Controladoria às fls. 397-399, Despacho nº 721/2023 da CPL às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.
Vigência do contrato: Previsão para dezembro/2023 a dezembro/2024
Valor total do contrato: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor para dezembro/2023: R$ 2.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024 |
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| 2851 | 28/11/2023 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 3,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,76 |
| Complemento da nota de empenho nº 1586/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com o aluguel da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 649/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1159, Despacho nº 355/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1163 e autorização da Presidência às fls. 1164.
Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024
Valor total do 10º Termo Aditivo: R$ 18.168,87
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.000,00
Complemento: R$ 3,76
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| 2852 | 28/11/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,50 |
| Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de diária de viagem pela utilização de veículo próprio, a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da Vice-Presidente e round com fiscais, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483 e 494/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2853 | 28/11/2023 | 394/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no CECENF – Glória, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 510/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2313/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2827 | 27/11/2023 | 829/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 17, 21 e 22 de novembro de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 2828 | 27/11/2023 | 311/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2023, conforme portaria nº 027/2021 e pef 311/2023 |
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| 2829 | 27/11/2023 | 256/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 de outubro de 2023, conforme portaria 2100/2023, 115/2021, 2126/2023 e pef 256/2023 |
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| 2830 | 27/11/2023 | 225/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 02 ,03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 289/2021, 781/2021 e pef 225/23. |
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