| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2670 | 06/11/2023 | 531/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.750,00 |
| Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 03 às fls. 293-320, Despacho 421/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367-372, Mapa de preços às fls. 394-403, Despacho 246/2023 da Procuradoria Geral às fls. 453, Despacho 531/2023 da CPL às fls. 475, Parecer 080/2023 da Procuradoria Geral às fls. 497-519, Termo de Referência v. 04 às fls. 650-674, Exame de Conformidade 1907/2023 da Controladoria às fls. 690-692, Despacho 649/2023 da CPL às fls. 694, autorização da Presidência às fls. 696, Despacho nº 527/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698, Despacho nº 374/2023 da Procuradoria Geral às fls. 702, Proposta às fls. 731, Despacho nº 575/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 735, Despacho nº 698/2023 às fls. 737 e Correio eletrônico entre Coren-RJ e fornecedor às fls. 738-739.
- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor: R$ 240,00
- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R$ 11.000,00
- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT’s celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00
- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.010,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00
*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024 |
|
| 2671 | 06/11/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.
ATA nº 27/2023
Itens: 09 e 10
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 2.065,90
- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 4,15 / Valor total: R$ 207,50;
- 50 unidades de Pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca - Valor unit.: R$ 3,85 / Valor total: R$ 192,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2672 | 06/11/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MFP BAZAR LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.
ATA nº 25/2023
IteM: 07
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 1.200,00
- 100 unidades de Copo Plástico, descartável, branco ou translúcido RESISTENTE, de 50 ml para água, pesando, no mínimo, 0,75 g. Resistência mínima à compressão lateral = 1,63 N. Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,00 / Valor total: R$ 200,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2673 | 06/11/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativa exercida em 17, 18, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme pef 210/2023 |
|
| 2674 | 06/11/2023 | 266/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 16, 18, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
|
| 2675 | 06/11/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de outubro de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
|
| 2664 | 06/11/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme pef 204/2023 |
|
| 2665 | 06/11/2023 | 208/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
|
| 2666 | 06/11/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, ), para conduzir o assessor Marlon Oliveira em visita a Subseção, no município de Cabo Frio, no dia 09/11/2023, considerando Memorando nº 259/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2188/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 2667 | 06/11/2023 | 206/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme pef 206/2023 |
|
| 2668 | 06/11/2023 | 916/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 19, 30 e 31 de outubro de 2023, conforme portaria 694/2023, 696/2023 e pef 916/2023 |
|
| 2669 | 06/11/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 16ª Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília – DF no dia 08/11/2023, considerando Memorando nº 443/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2211/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 2656 | 01/11/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da Vice-Presidente e round com fiscais, em Campos dos Goytacazes, nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 2657 | 01/11/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 337/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 504 e autorização da Presidência às fls. 508.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 500 garrafas de água 510 ml sem PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14/ Valor total: R$ 1.070,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2658 | 01/11/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús por ex-offício da vice-presidente e round com fiscais, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 08 a 11/11/2023, considerando Memorando nº 483/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2186/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 2659 | 01/11/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 16° Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF nos dias 07 a 08/11/2023, considerando Memorando nº 441/2023 da Presidência, Ofício circular Cofen n° 173/2023, Portaria COREN-RJ nº 2199/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 2660 | 01/11/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 dias de outubro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
|
| 2649 | 31/10/2023 | 262/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 10, 12, 16, 18 e 30 de outubro de 2023, conforme pef 262/2023 |
|
| 2650 | 31/10/2023 | 270/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27 e 28 de outubro 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
|
| 2651 | 31/10/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita à Subseção no município de Cabo Frio-RJ, no dia 09/11/2023, considerando Memorando nº 260/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2187/2023 e autorização da Presidência. |
|