| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 650 | 13/03/2023 | 314/23 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercida em 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023 |
|
| 651 | 13/03/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 20.937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.937,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 85/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 519, Correspondência eletrônica às fls. 520 e autorização da Presidência às fls. 522.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 17/03/2023 - CECENF
Quantidade estimada: 100
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 7.643,00
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 18/03/2023 - Universidade Castelo Branco
Quantidade estimada: 200
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 13.294,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
|
| 652 | 13/03/2023 | 270/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 10, 13, 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
|
| 653 | 13/03/2023 | 290/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades politico representativas exercidas em 10 de fevereiro de 2023, conforme portaria 39/2021 e 100/2023 e pef 290/23 |
|
| 654 | 13/03/2023 | 272/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 23 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023 |
|
| 655 | 13/03/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 13 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
|
| 656 | 13/03/2023 | 333/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 15 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 333/2023 |
|
| 657 | 13/03/2023 | 196/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA para participar de Round com os fiscais da Subseção no município de Volta Redonda – RJ no dia 14/03/2023, considerando Memorando nº 097/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 497/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 658 | 13/03/2023 | 394/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que se deslocara do município de Volta Redonda com destino ao Rio de Janeiro para participar do Seminário Interdisciplinar das Atividades Finalísticas, no período de ida em 19 a 20/03/23 e volta de 22 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 103/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 543/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 659 | 13/03/2023 | 395/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda com destino ao Rio de Janeiro para participar do Seminário Interdisciplinar das Atividades Finalísticas no período de ida de 19 a 20/03/23 e volta de 22 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 103/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 543/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 643 | 10/03/2023 | 799/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Presidente do Coren-RO MANOEL CARLOS NERI DA SILVA para ministrar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética do Coren-RJ que acontecerá no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 176/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 576/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 644 | 10/03/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de licença médica, na Subseção no município de Itaperuna – RJ no período de 12 a 17/03/2023, considerando Memorando nº 036/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 574/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 645 | 10/03/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para apresentação e treinamento da colaboradora que dará suporte no atendimento da Subseção no município de Itaperuna – RJ nos dias 14 a 15/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 575/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 646 | 10/03/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA para apresentação e treinamento da colaboradora que dará suporte no atendimento da Subseção no município de Itaperuna – RJ nos dias 14 a 15/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 575/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 647 | 10/03/2023 | 342/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/03/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 109/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 570/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/03/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 110/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 579/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 28/03/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 110/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 579/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 648 | 10/03/2023 | 807/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA para participar do Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 005/2023 da Ouvidoria, Portaria COREN-RJ nº 548/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 639 | 09/03/2023 | 306/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 08, 17 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 275/2022 e pef 306/23 |
|
| 640 | 09/03/2023 | 307/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 09, 14 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 307/23 |
|
| 641 | 09/03/2023 | 337/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2456/2022 e pef 337/23 |
|
| 642 | 09/03/2023 | 258/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 14, 27 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2431/2022 e 2555/2022 e pef 258/23 |
|