| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 109 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 41.962,92 | R$ 9.264,54 | R$ 9.264,54 | R$ 0,00 | R$ 32.698,38 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2020 às fls. 485-487, Formulário de Despesas às fls. 615, Despacho nº 838/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 620 e autorização da Presidência às fls. 622.
Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 176.324,24
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 9.264,54
Valor para 01 mês e 01 dia de fevereiro/2023: R$ 9.264,54
- Serviço de infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.
Valor por serviço: R$ 5.449,73
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 32.698,38 |
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| 110 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 32.451,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.451,36 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2020 às fls. 485-487, Formulário de Despesas às fls. 615, Despacho nº 838/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 620 e autorização da Presidência às fls. 622.
Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 176.324,24
-Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 5.408,56
Valor para até 06 locações: R$ 32.451,36 |
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| 111 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 147.822,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147.822,42 |
| Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho n°726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho n° 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho n° 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho n° 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho n° 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho n° 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade n° 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho n° 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2° Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho n° 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614.
Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 194.078,70
Item 01
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 10.197,41
Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2023: R$ 111.831,60
Item 02
- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.
Valor por serviço: R$ 5.998,47
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 35.990,82 |
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| 112 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 35.718,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.718,96 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho n°726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho n° 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho n° 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho n° 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho n° 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho n° 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade n° 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho n° 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2° Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho n° 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614.
Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024
Valor total do 2° Termo Aditivo: R$ 194.078,70
- Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 5.953,16
Valor para até 06 (seis) locações: R$ 35.718,96 |
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| 113 | 02/01/2023 | 871/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A., referente a renovação contratual com a empresa especializada em seguro de predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, com cobertura de sinistros causados por incêndios, raios, alagamentos, inundações, quebra de vidros, implosões/explosões, considerando Termo de Referência às fls. 387-400, Contrato Coren-RJ n° 02/2022 às fls. 603-607, Despacho n° 226/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 653, Parecer n° 90/2022 da Procuradoria Geral às fls. 666-677, Despacho n° 742/2022 do Departamento de Contratos às fls. 680, Despacho n° 258/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 682, Despacho n° 956/2022 do Departamento de Contratos às fls. 684-686, Mapa de Preços às fls. 687, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a Seguradora às fls. 688-690, Despacho n° 680/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 738, Despacho n° 972/2022 do Departamento de Contratos às fls. 740-742, Exame de Conformidade n° 2338/2022 da Controladoria Geral às fls. 752-753, Despacho n° 1036/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735-738, autorização da Presidência às fls. 740 e Despacho n° 002/2023 do Departamento de Contratos às fls. às fls. 742.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024
- Presidente Vargas 3°, 4°, 5° e 6° andares - Valor total R$ 1.855,15;
- Anexos I e II – Glória - 6° e 10° andares - Valor total R$ 2.807,78;
- Subseção de Campo Grande - salas 301 e 302 - Valor total R$ 590,24
- Subseção Cabo frio - sala 301 - Valor total R$ 558,43;
- Subseção Campos dos Goytacazes – sala 1103 - Valor total R$ 424,07;
- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Nova Iguaçu – salas 701/702 - Valor total R$ 697,81
- Subseção de Nova Friburgo – sala 112 - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Petrópolis – sala 906 - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Volta Redonda – salas 813/815 - Valor total 443,53;
- Subseção de Itaperuna – sala 106 - Valor total R$ 369,82;
- Subseção de São Gonçalo – salas 604/605 - Valor total R$ 415,46. |
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| 114 | 02/01/2023 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 201.293,40 | R$ 16.774,45 | R$ 16.774,45 | R$ 0,00 | R$ 184.518,95 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 957, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.
Vigência do contrato: 24 meses - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 414.476,80
Lote 01
- Item 01
20 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 4.499,50 / Valor para 12 meses/23: R$ 53.994,00;
- Item 03
50 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 3.329,15 / Valor para 12 meses/23: R$ 39.949,80;
- Item 05
15 Mbps - Glória - Valor unit: R$ 4.162,50 / Valor para 12 meses/23: R$ 49.950,00;
- Item 07
5 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R$ 2.412,50 / Valor para 12 meses/23: R$ 28.950,0
Lote 10
- Item 25
5 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R$ 2.370,80 / Valor para 12 meses/2333: R$ 28.449,60
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 115 | 02/01/2023 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 57.849,60 | R$ 4.820,80 | R$ 4.820,80 | R$ 0,00 | R$ 53.028,80 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.
Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 118.299,20
Lote 06
- Item 17
5 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R$ 2.437,50 / Valor para 12 meses/23: R$ 29.250,00
Lote 9
- Item 23
2 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R$ 2.383,30 / Valor para 12 meses/23: R$ 28.599,60.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 116 | 02/01/2023 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI | R$ 28.049,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.049,88 |
| Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.
Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 57.600,01
Lote 03
- Item 11
5 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R$ 1.854,16 / Valor para 12 meses/23: R$ 22.249,92;
Lote 04
- Item 13
5 Mbps - Niterói - Valor unit: R$ 483,33 / Valor para 12 meses/23: R$ 5.799,96
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 117 | 02/01/2023 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 29.700,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 27.225,00 |
| Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 960, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.
Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 60.800,00
Lote 08
- Item 21
5 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R$ 2.475,00 / Valor para 12 meses/23: R$ 29.700,00.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 118 | 02/01/2023 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 66.800,00 | R$ 5.566,66 | R$ 5.566,66 | R$ 0,00 | R$ 61.233,34 |
| Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 961, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.
Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 136.000,00
Lote 02
- Item 09
5 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R$ 2.358,33 / Valor para 12 meses/23: R$ 28.300,00;
Lote 05
- Item 15
5 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R$ 2.208,33 / Valor para 12 meses/23: R$ 26.500,00;
Lote 07
- Item 19
5 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R$ 1.000,00 / Valor para 12 meses/23: R$ 12.000,00.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 119 | 02/01/2023 | 763/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 450, Despacho nº 880/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 511e autorização da Presidência às fls. 513.
Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024
Valor total do contrato: R$ 177.000,00
- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2023: R$ 3.600,00 |
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| 120 | 02/01/2023 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 98.873,75 | R$ 7.968,41 | R$ 7.968,41 | R$ 0,00 | R$ 90.905,34 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 512, Despacho nº 842/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.
Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025
Valor total do contrato: R$ 395.494,99
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Valor unitário: R$ 0,062276798
Valor mensal estimado: R$ 5.730,34
Valor para 12 meses de 2023: R$ 68.764,05
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 26
Valor unitário: R$ 0,020524921
Valor mensal estimado: R$ 390,10
Valor para 12 meses de 2023: R$ 4.681,16
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Valor unitário: R$ 0,152199583
Valor mensal estimado: R$ 228,30
Valor para 12 meses de 2023: R$ 2.739,59
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 02
Valor unitário: R$ 0,02536875
Valor mensal estimado: R$ 38,05
Valor para 12 meses de 2023: R$ 456,64
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 04
Valor unitário: R$ 0,428980714
Valor mensal estimado: R$ 1.501,43
Valor para 12 meses de 2023: R$ 18.017,19
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 04
Valor unitário: R$ 0,17563
Valor mensal estimado: R$ 351,26
Valor para 12 meses de 2023: R$ 4.215,12 |
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| 121 | 02/01/2023 | 808/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME | R$ 7.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.060,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.
Ata de Registro de Preços nº 53/2022
Valor total da Ata: R$ 229.304,42
Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, h, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: inverter, característica adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit: R$ 3.800,00 / Valor total R$ 3.800,00;
- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R$ 1.630,00 / Valor total R$ 3.260,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 122 | 02/01/2023 | 808/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME | R$ 1.742,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.742,99 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.
Ata de Registro de Preços nº 53/2022
Valor total da Ata: R$ 229.304,42
Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 996,33 / Valor total R$ 996,33;
- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 373,33 / Valor total R$ 746,66.
*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 123 | 02/01/2023 | 808/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 10.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.900,00 |
| Valor empenhado a ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335 -338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.
Ata de Registro de Preços nº 54/2022
Valor total da Ata: R$ 51.532,00
Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: teto piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit: R$ 10.900,00 / Valor total R$ 10.900,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 124 | 02/01/2023 | 808/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 1.938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.938,00 |
| Valor empenhado a ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335 -338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.
Ata de Registro de Preços nº 54/2022
Valor total da Ata: R$ 51.532,00
Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 1.938,00 / Valor total R$ 1.938,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 125 | 02/01/2023 | 1801/2022 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1529/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 78, Despacho nº 878/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.
Processo n° SEI-260007/025282/2022
Valor mensal estimado: R$ 6.169,66
Valor estimado para 2023: R$ 100.000,00 |
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| 126 | 02/01/2023 | 187/2021 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1531/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 215, Despacho nº 877/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.
Valor mensal estimado: R$ 9.174,62
Valor estimado para 2023: R$ 140.000,00 |
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| 2866 | 21/12/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 22, 25 e 28 de novembro de 2022, conforme portarias 1935/2022, 1934/2022, 1933/2022 e pef 27/2022 |
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| 2867 | 21/12/2022 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 850/2022 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial para o corpo funcional do Coren-RJ, considerando Despacho n° 377/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1345 e autorização da Presidência às fls. 1347.
Vigência do contrato: 10/05/2022 a 10/05/2023
Valor do 6° Termo Aditivo: R$ 2.143.231,79
Valor complementar: R$ 40.000,00 |
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