Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4902/01/2023201/2018EstimativoTelefonia Móvel e FixaEMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/AR$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,00
Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Formulário de Despesas às fls. 111, Despacho nº 685/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113 e autorização da Presidência às fls. 115.
5002/01/2023919/2021GlobalDemais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de ObraDEDETIZADORA FREITAS EIRELIR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 670, Despacho nº 689/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 672 e autorização da Presidência às fls. 674. Vigência do contrato: 04/04/2022 a 04/04/2023 Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 19.800,00 Valor unitário: R$ 4.950,00 Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R$ 4.950,00 3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ CECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda
5102/01/2023358/2021EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 242.217,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 242.217,37
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 643, Despacho nº 766/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 646 e autorização da Presidência às fls. 648. Vigência da contratação: 01/11/2021 a 01/11/2023 Valor total do contrato: R$ 581.321,70 Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 161.254,79 Tarifa média: 0,88% Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 67.189,50 Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 302.352,73 Tarifa média: 1,65% Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 125.980,31 Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 6.065,06 Tarifa média: 2,07% Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 2.527,11 Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 46.263,92 Tarifa média: 2,06% Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 19.276,63 Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 65.385,20 Tarifa média: 2,35% Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 27.243,83
5202/01/20232145/2022GlobalDespesas com EstacionamentoESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDAR$ 2.558,33R$ 308,34R$ 308,34R$ 0,00R$ 2.249,99
Valor empenhado ao ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando o Contrato Coren-RJ nº 37/2022 às fls. 303-310, manifestação do fiscal do contrato às fls. 337, Despacho nº 720/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 349 e autorização da Presidência às fls. 351. Vigência do contrato: 07/11/22 a 07/11/2023 Valor total do contrato: R$ 3.000,00 Valor mensal: 250,00 Valor para 10 meses e 07 dias de novembro/23: R$ 2.558,33 * Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024
5302/01/2023313/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoPORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPPR$ 10.440,00R$ 870,00R$ 870,00R$ 0,00R$ 9.570,00
Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 467, Despacho n° 806/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 471. Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024 Valor total do 2° Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R$ 20.880,00 Valor mensal: R$ 870,00 Valor para 12 meses de 2023: R$ 10.440,00
5402/01/2023860/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 330.916,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 330.916,67
Valor empenhado ao PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA referente a prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle com auto gestão da frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando o contrato Coren-RJ nº 40/2022 às fls. 605-607v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 615, Despacho 683/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 618 e autorização da Presidência às fls. 620. Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023 Valor total do contrato: R$ 361.000,00 - Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R$ 100.000,00 Valor mensal: R$ 8.333,33 Valor para 11 meses/2023: R$ 91.666,67 - Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R$ 261.000,00 Valor mensal: R$ 21.750,00 Valor para 11 meses/2023: R$ 239.250,00 * Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024
5502/01/2023853/2019GlobalServiços de SegurançaTRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDAR$ 320.475,98R$ 29.134,18R$ 29.134,18R$ 0,00R$ 291.341,80
Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente as despesas de vigilância patrimonial desarmada para o Coren-RJ, considerando o 4º Termo Aditivo às fls. 965-969, manifestação do fiscal do contrato às fls. 977, Despacho 683/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 979 e autorização da Presidência às fls. 981. Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023 Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019: R$ 349.610,16 03 postos de vigilância Sede 44 h: Valor mensal: R$ 14.812,08 Valor para 11 meses/2023: R$ 162.932,88 01 posto de vigilância Sede 12x36: Valor mensal: R$ 9.384,74 Valor para 11 meses/2023: R$ 103.232,14 01 posto de vigilância CECENF 44 h: Valor mensal: R$ 4.937,36 Valor para 11 meses/2023: R$ 54.310,96 Valor total para 11 meses de 2023: R$ 320.475,98
5602/01/2023220/2020EstimativoJornais, Rádio e TVIMPRENSA NACIONALR$ 60.000,00R$ 20.194,60R$ 20.194,60R$ 0,00R$ 39.805,40
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 378, Despacho nº 781/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 380 e autorização da Presidência às fls. 382. Vigência do Contrato: 30/06/2022 a 30/06/2023 Valor total do contrato: R$ 60.000,00 Valor estimado para 2023: R$ 60.000,00
5702/01/2023974/2021GlobalAuditoria ExternaLAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPPR$ 9.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.100,00
Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando o Termo de Apostilamento do Contrato Coren-RJ nº 10/2020 às fls. 338-340, manifestação do fiscal do contrato às fls. 366, Despacho 668/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 370. Vigência do contrato: 10/03/2022 a 10/03/2023 Valor total do contrato: R$ 32.500,00 Valor para 03 meses de 2023: R$ 9.100,0 - Auditoria na área Contábil/Financeira, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 3.033,33 / Valor total: R$ 3.033,34; - Auditoria na área de Pessoal, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 3.033,33 / Valor total: R$ 3.033,33; - Auditoria na área Administrativa, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 3.033,33 / Valor total: R$ 3.033,33. *Este empenho refere-se ao OE8 - IE 24 / OE9 - IE 31 / OE16 - IE 82 do PPA 2022-2024.
5802/01/20231698/2019GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesZILMA WAVGENCZAK MER$ 104,50R$ 95,00R$ 95,00R$ 0,00R$ 9,50
Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020 às fls. 144-162, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 195, Despacho n° 669/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197 e autorização da Presidência às fls. 199. Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023 Valor total do Contrato: R$ 3.420,00 Valor mensal: R$ 95,00 Valor para 2023: R$ 104,50
5902/01/20232086/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesMICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAR$ 13.039,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.039,68
Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 213-216, Formulário de Despesas em RP às fls. 236, Despacho nº 821/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 238 e autorização da Presidência às fls. 240. Vigência do contrato: 10/12/2022 a 10/12/2023 Valor total do contrato: R$ 13.806,71 Valor mensal: R$ 1.150,55 Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2023: R$ 13.039,68 **Memória de cálculo** Valor para 11 meses/2023: R$ 12.656,05 R$ 12.656,05 - valor de dezembro/2022 (767,03): R$ 383,63. Soma dos valores de dez/22 e dez/23: R$ 1.150,66, conforme Proposta às fls. 102.
6002/01/2023588/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECTR$ 150.000,00R$ 5.149,26R$ 5.149,26R$ 0,00R$ 144.850,74
Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Despacho nº 710/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 722 e autorização da Presidência à fl.720. Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027 Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00 Valor anual: R$ 150.00,00 Valor mensal estimado: R$ 12.500,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
6102/01/20231438/2015EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AR$ 3.000,00R$ 148,20R$ 148,20R$ 0,00R$ 2.851,80
Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 108, Despacho nº 686/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 109 e autorização da Presidência às fls. 111.
6202/01/2023600/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNASAJON SISTEMAS LTDAR$ 6.550,96R$ 1.259,79R$ 1.259,79R$ 0,00R$ 5.291,17
Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020 às fls. 396-398, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 416, Despacho nº 773/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 422. Vigência do contrato: 20/09/2022 a 20/09/2023 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R$ 9.070,61 Valor mensal: R$ 755,88 Valor para 08 meses e 20 dias de setembro/2023: R$ 6.550,96
6302/01/2023839/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesRECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDAR$ 2.819,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.819,76
Valor empenhado a RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 52 (cinquenta e dois) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 16-27, Despacho n° 213/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de Preços às fls. 30, Parecer n° 68/2022 da Procuradoria Geral às fls. 114-121, Diligência n° 226/2022 da Controladoria Geral às fls. 125-126, Despacho n° 498/2022 do Departamento de Contratos às fls. 130-131, Novo Mapa de Preços às fls. 132-133, Despacho n° 386/2022 da CPL às fls. 135, Diligência n° 246/2022 da Controladoria Geral às fls. 145, Despacho n° 445/2022 da CPL às fls. 147, Exame de Conformidade n° 1606/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho n° 451/2022 da CPL às fls. 158, autorização da Presidência às fls. 161, Despacho n° 502/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 163, correio eletrônico às fls. 164, Despacho n° 245/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 166, Despacho n° 517/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 168, Despacho n° 535/2022 da CPL às fls. 177, Despacho n° 564/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 181 e Despacho n° 849/2022 do Departamento de Contratos às fls. 183. Vigência do contrato: janeiro/2023 a janeiro/2024 Valor total do contrato: R$ 2.819,76 - 16 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R$ 50,00 / Valor total: R$ 800,00; - 13 extintores CO2- 4KG - Valor unitário: R$ 49,52 / Valor total: R$ 643,76; - 07 extintores CO2- 6KG - Valor unitário: R$ 80,00 / Valor total: R$ 560,00; - 07 extintores PQS- 4kg BC - Valor unitário: R$ 45,00 / Valor total: R$ 315,00; - 06 extintores PQS- 6KG BC - Valor unitário: R$ 52,25 / Valor total: R$ 313,50; - 03 extintores PQS- 8KG BC - Valor unitário: R$ 62,50 / Valor total: R$ 187,50.
6402/01/20231255/2021GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEER$ 3.702,30R$ 559,00R$ 559,00R$ 0,00R$ 3.143,30
Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 16/2022 às fls. 178-186, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 206, Despacho nº 810/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 210 e autorização da Presidência às fls. 212. Vigência do contrato: 03/05/2022 a 03/05/2023 Valor do Contrato COREN-RJ nº 16/2022: R$ 10.836,00 Valor para 4 meses e 03 dias de maio/2023: R$ 3.702,30
6502/01/2023590/2021EstimativoPropaganda e PublicidadeKLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDAR$ 1.790.093,38R$ 300.392,10R$ 300.392,10R$ 0,00R$ 1.489.701,28
Valor empenhado ao KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 23/2022 às fls. 1299-1325, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1419, Despacho nº 793/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1421 e autorização da Presidência às fls. 1423. Vigência do contrato: 01/07/2022 a 01/07/2023 Valor total do Contrato: R$ 3.980.000,00 Item 01: Desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela agência, baseados na tabela referencial de preços do SINAPRO – Valor unit. 55% Item 02: Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a execução de pesquisas – Valor unit. 7% Item 03: Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária – Valor unit. 8% Item 04: Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores (veículos de comunicação), referentes a produção e a execução técnica de peça publicitária – Valor unit. 5% Valores gastos em 2022: R$ 2.189.906,62 Valor residual do contrato: R$ 1.790.093,38
6602/01/20231020/2017EstimativoServiços de Gestão e Custódia de DocumentosGRM GESTAO DOCUMENTAL LTDAR$ 29.000,00R$ 11.295,25R$ 11.295,25R$ 0,00R$ 17.704,75
Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 02/2018 às fls. 731-733, Formulário de Despesas às fls. 759, Despacho nº 729/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761 e autorização da Presidência às fls. 763. Vigência do contrato: 01/03/2022 a 01/03/2023 Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 153.783,07 Valor estimado para 02 meses e 01 dia do mês de março/2023: R$ 29.000,00 - Caixa box (24 x 37 x 17 cm) custodiada: R$ 0,75 mensais - Caixa movimentada: R$ 2,00 - Caixa movimentada urgente: R$ 4,00 - Caixa transportada: R$ 3,50 - Caixa transportada urgente: R$ 6,00 - Documento pesquisado/inserido: R$ 4,00 - Documento pesquisado urgente: R$ 8,00 - Cópia digital(A4) por demanda: R$ 0,20 - Pasta indexada: R$ 0,16 Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25
6702/01/20231670/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 159.738,48R$ 12.079,79R$ 12.079,79R$ 0,00R$ 147.658,69
Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 995, Despacho nº 797/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 997 e autorização da Presidência às fls. 999. Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 Valor total do contrato: R$ 340.171,01 Módulos: - Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 12 meses de 2023- R$54.988,68 - Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R$ 10.926,72; - Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor para 12 meses de 2023 - R$ 10.926,72; - Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R$ 14.900,28; - Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R$ 14.900,28; - Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R$ 38.314,80 - Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (50 h) - R$ 295,62/hora / Valor estimado de 50 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R$ 14.781,00. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 -IE 35 do PPA 2019-2021
6802/01/2023167/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza ao município de Mangaratiba no dia 04/01/2023, considerando Memorando nº 270/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2567/2022 e autorização da Presidência.