| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1947 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | R$ 2.718,75 | R$ 2.718,75 | R$ 2.718,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 03/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 10.875,00
Itens 02 e 36
- 125 frascos de álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico: 70%, embalagem: 500 ml, tampa tipo squeeze de fácil aplicação em superfícies. - Valor unit.: R$ 4,80 / Valor total: R$ 600,00.
- 375 unidades de álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico: 70%, embalagem: 1 litro. – Valor unit.: R$ 5,65 / Valor total: R$ 2.118,75
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1948 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 2.033,25 | R$ 2.033,25 | R$ 2.033,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 05/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 17.569,50
Itens 25 e 06
- 75 pacotes de sabão em pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejante, embalagem com 1kg. - Valor unit.: R$ 8,31 / Valor total: R$ 623,25;
- 375 unidades de desinfetantes, composição: à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, forma física: solução aquosa concentrada, sem aroma, frasco com 500 ml. – Valor unit.: R$ 3,76 / Valor total: R$ 1.410,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1949 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 12/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.400,00
Item 26
- 60 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R$ 9,60 / Valor total: R$ 576,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1950 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 15/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 114.750,00
Item 31
- 2.000 pacotes de toalhas de papel, material: papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 folhas. - Valor unit.: R$ 12,75 / Valor total: R$ 25.500,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1951 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 13/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 4.500,00
Item 30
- 50 pacotes de sacos 60 litros, material: polietileno, cor preta, capacidade: 40l, opaco, super resistente. - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 625,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1952 | 28/08/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER para complemento da Nota de Empenho nº 1075/2023, para fazer face a despesa da nota fiscal 373, referente a aquisição de material gráfico, considerando Despacho n° 087/2023 do Almoxarifado às fls. 569, Despacho n° 463/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.574 e autorização da Presidência às fls. 572 e 576.
ATA 056/2022 - Valor total da Ata: R$ 30.377,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 5.000 Códigos de Ética - Formato: Tipo livreto medindo 11,0 cm x 15,0 cm(Fechado); papel pra capa: Couchê Brilho 230g com verniz total (frente), impressão 4/0, Acabamento: grampos (02) - lombada canoa, quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas, Papel miolo: Offset 75 g, Impressão miolo: 1/1, Acabamento: corte reto - Valor unit.: R$ 2,00 - Valor total: R$ 10.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1953 | 28/08/2023 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para complemento da Nota de Empenho nº 944/2023, para a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho nº 303/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1573, Despacho n° 696/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1584, Despacho nº 311/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1587 e autorização da Presidência às fls. 1589. |
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| 1944 | 25/08/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para verificar o ar condicionado na subseção de Volta Redonda, no dia 25/08/2023, considerando Memorando nº 376/2023 - Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1873/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1945 | 25/08/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para realizar a instalação da VALID e treinamento dos funcionários na captura ao vivo dos dados biométricos, na subseção do município de Volta Redonda, no período de 31/08 a 01/09/2023, considerando Memorando nº 117/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1856/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1942 | 24/08/2023 | 394/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para realizar a retirada do veículo oficial na sede do COREN-RJ, e levar para a subseção de Volta Redonda, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 387/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1866/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1943 | 24/08/2023 | 269/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal Suzana Stuart Correa, para realizar a retirada do veículo oficial na sede do COREN-RJ, e levar para a subseção de Volta Redonda, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 387/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1866/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1937 | 23/08/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 24, 27 e 28 de julho de 2023., conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 1938 | 23/08/2023 | 356/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | J.M VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 288.750,05 | R$ 232.815,34 | R$ 232.815,34 | R$ 0,00 | R$ 55.934,71 |
| Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 078/2023 a CPL Às fls. 28, Despacho nº 141/2023 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 50/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Termo de Referência v.02 às fls. 79-87, Despacho nº 184/2023 do Departamento de Contratos às fls. 89-91, Mapa de preços às fls. 93-96, Parecer nº 038/2023 da Procuradoria Geral às fls. 174-215, Correio eletrônico da Fiscal do Contrato às fls. 222, Termo de Referência v.02 às fls. 231-249, Despacho nº 297/2023 da CPL às fls. 251, Termo de Referência v. 03 às fls. 268-286, Despacho nº 359/2023 da CPL às fls. 296, Despacho nº 471/2023 do Departamento de Contratos às fls. 298, Novo mapa de preços às fls. 299-302 e Despacho nº 365/2023 da CPL às fls. 304, Despacho n° 558/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367, Exame de Conformidade n° 1335/2023 da Controladoria Geral às fls. 413-414, Termo de Referência alterado às fls. 419-428, Despacho n° 539/2023 da CPL às fls. 456, Exame de Conformidade n° 1662/2023 da Controladoria Geral às fls. 515-516, Despacho n° 356/2023 da CPL às fls. 518, autorização da Presidência às fls. 520 e Despacho n° 031/2023 da Tesouraria às fls. 522.
Vigência do contrato: agosto/2023 a agosto/2028 (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 3.500.000,67
Valor mensal para passagens aéreas nacionais: R$ 55.416,67
Valor para 05 meses de 2023: R$ 277.083,35
Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R$ 2.333,34
Valor para 05 meses de 2023: R$ 11.666,70
Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 288.750,05
*OE 20 - IE 102 |
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| 1939 | 23/08/2023 | 356/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | J.M VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.916,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.916,70 |
| Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 078/2023 a CPL Às fls. 28, Despacho nº 141/2023 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 50/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Termo de Referência v.02 às fls. 79-87, Despacho nº 184/2023 do Departamento de Contratos às fls. 89-91, Mapa de preços às fls. 93-96, Parecer nº 038/2023 da Procuradoria Geral às fls. 174-215, Correio eletrônico da Fiscal do Contrato às fls. 222, Termo de Referência v.02 às fls. 231-249, Despacho nº 297/2023 da CPL às fls. 251, Termo de Referência v. 03 às fls. 268-286, Despacho nº 359/2023 da CPL às fls. 296, Despacho nº 471/2023 do Departamento de Contratos às fls. 298, Novo mapa de preços às fls. 299-302 e Despacho nº 365/2023 da CPL às fls. 304, Despacho n° 558/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367, Exame de Conformidade n° 1335/2023 da Controladoria Geral às fls. 413-414, Termo de Referência alterado às fls. 419-428, Despacho n° 539/2023 da CPL às fls. 456, Exame de Conformidade n° 1662/2023 da Controladoria Geral às fls. 515-516, Despacho n° 356/2023 da CPL às fls. 518, autorização da Presidência às fls. 520 e Despacho n° 031/2023 da Tesouraria às fls. 522.
Vigência do contrato: agosto/2023 a agosto/2028 (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 3.500.000,67
Valor mensal para passagens rodoviárias: R$ 583,34
Valor para 05 meses de 2023: R$ 2.916,70
*OE 20 - IE 102 |
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| 1940 | 23/08/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o assessor Marlon de Oliveira e Souza para realizar visita na subseção do município de Cabo Frio, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 194/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1854/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1941 | 23/08/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Marlon de Oliveira (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ), para realizar visita na subseção do município de Cabo Frio, no dia 24/08/2023, considerando Memorando nº 194/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1854/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1936 | 23/08/2023 | 298/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 08, 09, 10, 14, 17 e 18 de agosto de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 1933 | 22/08/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, nos dias 23/08/2023 e 24/08/2023, considerando Memorando nº 189/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1823/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1934 | 22/08/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 1935 | 22/08/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 281/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 454 e autorização da Presidência às fls. 456.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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