| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 91 | 02/01/2023 | 146/2023 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 15.000,00 | R$ 774,71 | R$ 774,71 | R$ 0,00 | R$ 14.225,29 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fls.08. |
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| 92 | 02/01/2023 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 798.940,52 | R$ 258.822,55 | R$ 258.822,55 | R$ 0,00 | R$ 540.117,97 |
| Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 900, Despacho nº 841/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 903 e autorização da Presidência às fls. 905.
Vigência do Contrato: 24/01/2022 a 24/04/2023
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 2.525.726,98
Valor estimado para 2023, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 798.940,52 |
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| 93 | 02/01/2023 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 733.944,81 | R$ 238.407,64 | R$ 238.407,64 | R$ 0,00 | R$ 495.537,17 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 05/2018 às fls. 1304-1305, Formulário de Despesas às fls. 1353, Despacho nº 844/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1354 e autorização da Presidência às fls. 1356.
Vigência do contrato: 10/05/2022 a 10/05/2023
Valor do 7º Termo Aditivo: R$ 2.143.231,79
Valor estimado para 4 meses e 10 dias de maio/2023: R$ 733.944,81 |
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| 94 | 02/01/2023 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 2.800,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Contrato Coren-RJ nº 34/2022 às fls. 182-189, manifestação do fiscal do contrato às fls. 336, Despacho nº 720/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 349 e autorização da Presidência às fls. 351.
Vigência do contrato: 10/10/22 a 10/10/2023
Valor total do contrato: R$ 3.600,00
Valor mensal: 300,00
Valor para 09 meses e 10 dias de outubro/23: R$ 2.800,00
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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| 95 | 02/01/2023 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 10.000,00 | R$ 405,40 | R$ 405,40 | R$ 0,00 | R$ 9.594,60 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 391, Despacho nº 835/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 393 e autorização da Presidência às fls. 395.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2023.
Valor estimativo para o exercício de 2023. |
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| 96 | 02/01/2023 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500.000,00 | R$ 337.919,31 | R$ 337.162,70 | R$ 0,00 | R$ 162.080,69 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando manifestação do fiscal de contrato as fls. 392, Despacho nº 835/2022 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 393 e autorização da Presidência 395.
Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.000.000,00
Valor estimado para o exercício de 2023, podendo ser complementado em momento oportuno: R$500.000,00. |
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| 97 | 02/01/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza ao município de Paraty no dia 18 a 19/01/2023, considerando Memorando nº 272/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2569/2022 e autorização da Presidência. |
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| 98 | 02/01/2023 | 837/2022 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 9.681,50 | R$ 4.768,50 | R$ 4.768,50 | R$ 0,00 | R$ 4.913,00 |
| Valor empenhado a BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA, empresa de consultoria para fornecimento de Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda de telefonia, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas fornecendo as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação de empresa de telefonia na Sede, CECENF e subseções do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 464, Despacho nº 847/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470.
Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023
Valor total do contrato: R$ 14.450,00
Valor para o exercício de 2023: R$ 9.681,50
*OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 99 | 02/01/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 09/01/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto em atividade de fiscalização no município de Paraíba do Sul, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 270/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2570/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 12/01/2022 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Silvia Canatto em atividade de fiscalização no município de Três Rios, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 270/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2570/2022 e autorização da Presidência. |
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| 100 | 02/01/2023 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 25.942,68 | R$ 1.652,24 | R$ 1.652,24 | R$ 0,00 | R$ 24.290,44 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando 4° Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 343-346, Formulário de Despesas às fls. 354, Despacho nº 823/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 357 e autorização da Presidência às fls. 359.
Vigência do contrato: 14/11/2022 a 14/11/2023
Valor total do 4º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R$ 29.743,20
Valor unitário: R$ 206,55
Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R$ 2.478,60
Valor para 10 meses e 14 dias de novembro/2023: R$ 25.942,68 |
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| 101 | 02/01/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o COREN-RJ na Reunião de Trabalho sobre macropolíticas e eventos do Sistema COFEN/CORENs, em Brasília-DF no período de 25 a 27/01/2023, considerando Memorando nº 350/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2502/2022 e autorização da Presidência. |
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| 102 | 02/01/2023 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 12.512,75 | R$ 12.512,75 | R$ 0,00 | R$ 22.487,25 |
| Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2018 às fls. 738-739, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 789, Despacho nº 829/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 793 e autorização da Presidência às fls. 795.
Vigência do contrato: 14/01/2022 a 14/01/2023
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 143.059,22
Valor estimado para 14 dias de janeiro/2023: R$ 35.000,00
- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;
- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia. |
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| 103 | 02/01/2023 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 556.666,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 556.666,66 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.
Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023
Valor total do contrato Coren-RJ n° 41/2022: R$ 616.000,00
Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 372.000,00
Valor mensal: R$ 31.000,00
Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R$ 345.133,33
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 95.000,00
Valor mensal: R$ 7.916,67
Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R$ 88.138,89
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 133.000,00
Valor mensal: R$ 11.083,33
Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R$ 123.394,44 |
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| 104 | 02/01/2023 | 2085/2022 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.
Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023
Valor total do contrato Coren-RJ n° 41/2022: R$ 616.000,00
Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R$ 16.000,00 |
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| 105 | 02/01/2023 | 690/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 65.759,10 | R$ 679,70 | R$ 679,70 | R$ 0,00 | R$ 65.079,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 562-564, formulário de Despesa de Restos a Pagar às fls. 572, Despacho 796/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 580 e autorização da presidência às fls. 582.
Valor total do contrato: R$ 71.737,20
Vigência do Contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023.
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2023: R$ 15.324,10
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2023: R$ 50.435,00
*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 106 | 02/01/2023 | 1204/2021 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 90.665,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.665,86 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 06 (seis) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência fls. 15-24, Despacho nº 015 e 25/2022 às fls. 26 e 44 respectivamente, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 050 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls. 143-163, Despacho nº 235/2022 do Departamento de Contratos às fls. 173, Novo mapa de preços às fls. 174-175, Parecer nº 053/2022 da Procuradoria Geral às fls. 216-238, Diligência nº 183/2022 da Controladoria Geral às fls. 242-243, Despacho nº 038/2022 do Departamento de Gestão às fls. 246, Termo de Referência v.03 às fls. 260-270, Despacho nº 360/2022 do Departamento de Contratos às fls. 274-276, Novo mapa de preços às fls. 277-278, Despacho nº 283/2022 da CPL às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1202/2022 da Controladoria Geral às fls. 334-337 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 456-477, Despacho nº 697/2022 do Departamento de Contratos às fls. 479, Novo mapa de preços às fls. 480-481, Despacho nº 558/2022 da CPL às fls. 521, Proposta Comercial do fornecedor às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1953/2022 da Controladoria Geral às fls. 557-559 (fase externa), Despacho nº 574/2022 da CPL às fls. 560, Despacho nº 933/2022 do Departamento de Contratos às fls. 578, Despacho nº 141/2022 do Departamento de Gestão às fls. 584, Autorização da Presidência às fls. 590, Contrato Coren-RJ nº 38/2022 às fls. 597-600 e manifestação do fiscal às fls. 607.
Vigência do contrato:09/01/2023 a 09/01/2024
Valor total do contrato: R$ 92.990,62
Sede:
- 06 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 572,22 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 40.170,00;
- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R$ 2.066,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 24.178,05;
- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R$ 576,25 / Valor total para 11 meses e 21 dias 2023. R$ 6.742,13
Subseções:
- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 223,23 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 2.611,79;
- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 227,05 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 2.656,49;
- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 387,83 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 4.537,61;
- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 339,63 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 3.973,61;
- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 302,90 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 3.543,93;
- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 192,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 2.252,25.
* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024
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| 107 | 02/01/2023 | 1764/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 177.657,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177.657,50 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls 438 e autorização da Presidência às fls. 440.
Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contrato
Valor total do contrato: R$ 186.550,00
Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2023: R$ 177.657,50
- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R$ 2.000,00
- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R$ 1.600,00
- Laudo ergonômico - Valor anual - R$ 15.000,00
- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R$ 1.200,00
- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R$ 1.300,00
- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R$ 1.600,00
- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R$ 1.000,00
- Elaboração de ASO - Valor anual - R$ 13.750,00
- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R$ 20.000,00
- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R$ 10.000,00
- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R$ 1.200,00
- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R$ 50.000,00
- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R$ 12.000,00
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| 108 | 02/01/2023 | 1764/2019 | Estimativo | Seleção e Treinamento | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls. 438 e autorização da Presidência às fls. 440.
Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contrato
Valor total do contrato: R$ 186.550,00
- Treinamento CIPA: R$ 2.500,00
- Realização de palestras educativas - Valor anual - R$ 5.400,00
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| 89 | 02/01/2023 | 146/2023 | Estimativo | Horas Extras | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 80.000,00 | R$ 1.495,22 | R$ 1.495,22 | R$ 0,00 | R$ 78.504,78 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fls.08. |
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| 90 | 02/01/2023 | 146/2023 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 400.000,00 | R$ 15.916,66 | R$ 15.916,66 | R$ 0,00 | R$ 384.083,34 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 001/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-06 e autorização da Presidência às fls.08. |
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