| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1631 | 11/07/2023 | 222/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativa exercida em 02, 06, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 2397/2022 e 039/2021 e pef 222/2023 |
|
| 1632 | 11/07/2023 | 217/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 20, 21, 23, 26, 27, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 1252/2022 e 1251/2022 e pef 217/23 |
|
| 1633 | 11/07/2023 | 215/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 23, 27, 26, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 037/2021 e 2485/2022 e pef 215/23 |
|
| 1634 | 11/07/2023 | 279/23 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19 e 26 de maio de 2023, conforme portaria 2477/2022, 2478/2022, 2479/2022, 2480/2022, 2481/2022, 2472/2022, 2526/2022, 2527/2022 e 2528/2022 e pef 279/23 |
|
| 1622 | 07/07/2023 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831.
ATA nº 42/2022
Itens: 01 e 03
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 200 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 1.000,00;
- 100 unidades de café torrado e moído, extra forte, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.) com no máximo 15% de grão P.V.A., sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Valor unit.: R$ 14,30 / Valor total: R$ 1.430,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1623 | 07/07/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 763,50 | R$ 763,50 | R$ 763,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Itens: 05 e 09
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 150 pacotes de guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, na cor branca - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 658,50.
- 30 caixas de filtro de papel n° 103, para coar café com dupla costura e microfurros – unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 105,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1624 | 07/07/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831.
ATA nº 43/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Itens: 04 e 07
Valor total da Ata: R$ 2.813,00
- 50 caixas de filtro de papel n° 102, para coar café com dupla costura e microfurros – unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 162,50,
- 150 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente de 50 ml pacote com 100 copos – unit.: R$ 2,68 / Valor total: R$ 402,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1625 | 07/07/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831.
ATA nº 43/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Item: 11
Valor total da Ata: R$ 2.813,00
- 100 unidades de pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca- Valor unit.: R$ 4,40 / Valor total: R$ 440,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1626 | 07/07/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831.
ATA nº 44/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Item 06
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 1000 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido resistente, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$ 4.200,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1627 | 07/07/2023 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP | R$ 366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, referente a aquisição materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435- 438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831.
ATA nº 45/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Item: 10
Valor total da Ata: R$ 527,04
- 100 caixas de chá alimentação, sabores diversos em sachê de 10g, caixa com 10 unidades - Valor unit.: R$ 3,66 / Valor total: R$ 366,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1628 | 07/07/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435- 438, Despacho nº 055/2023 do Almoxarifado às fls. 829 e Autorização da Presidência às fls. 831.
ATA nº 47/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Item: 13
Valor total da Ata: R$ 2.460,00
- 12 unidades de garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R$ 82,00 / Valor total: R$ 984,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1613 | 06/07/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 216/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 422 e autorização da Presidência às fls. 424.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 120 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 1.200,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1614 | 06/07/2023 | 246/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 06, 10, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 024/2021 e 2493/2022 e pef 246/2023 |
|
| 1615 | 06/07/2023 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 72,57 | R$ 72,57 | R$ 72,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para complemento do empenho n° 02/2023, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho n° 221/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 973 e autorização da Presidência às fls. 975.
Vigência do 6° Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024
Aluguel:
18 dias de junho/23: R$ 2.245,20
01 dia de julho/23: R$ 124,73
Valor da diferença: R$ 2.369,93 - R$ 2.297,36 = R$ 72,57 |
|
| 1616 | 06/07/2023 | 1488/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1617 | 06/07/2023 | 1488/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1618 | 06/07/2023 | 1488/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1619 | 06/07/2023 | 1488/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1620 | 06/07/2023 | 1488/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 2ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 04 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0332/2023 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às folhas 02-04 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1621 | 06/07/2023 | 208/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 21, 23, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023 , conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
|