| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2620 | 29/11/2022 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando manifestação da empresa às fls. 599, Parecer nº 113/2022 da Procuradoria Geral Às fls. 601-607, Minuta do Contrato às fls. 608-609, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 615, Despacho nº 875/2022 do Departamento de Contratos às fls. 623-625, Despacho n° 921/2022 do Departamento de Contratos às fls. 630-633, Exame de Conformidade n° 2130/2022 da Controladoria Geral às fls. 635-636, Despacho n° 921/2022 do Departamento de Contratos às fls. 638-641 e autorização da Presidência às fls. 644.
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R$ 390.000,00
Vigência do contrato: 03/12/2022 a 03/12/2023
Valor mensal estimado: R$ 32.500,00
Valor estimado para dezembro/2022: R$ 32.500,00 |
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| 2588 | 25/11/2022 | 241/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Cátia Marins no município de Cabo Frio no dia 30/11/2022, considerando Memorando nº 245/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2346 /2022 e autorização da Presidência. |
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| 2577 | 24/11/2022 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 5.978,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.978,10 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonia Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 443-448, Despacho nº 221/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 471, Despacho nº 655/2022 do Departamento de Contratos às fls. 473, Manifestação da empresa às fls. 474, Parecer nº 087/2022 da Procuradoria às fls. 486-498, Despacho nº 778/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50-502, Mapa de preços às fls. 503, Despacho n° 278/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 526, Exame de Conformidade n° 2106/2022 da Controladoria Geral às fls. 543-544, Despacho n° 922/2022 do Departamento de Contratos às fls. 546-549 e autorização da Presidência às fls. 652.
Valor total do contrato: R$ 71.737,20
Vigência do Contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023.
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para dezembro/2022: R$ 1.393,10
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para dezembro/2022: R$ 4.585,00
*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 2578 | 24/11/2022 | 176/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CCENF no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/11/2022, considerando Memorando n° 546/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2311/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2579 | 24/11/2022 | 249/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CCENF no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/11/2022, considerando Memorando n° 553/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2367/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2580 | 24/11/2022 | 188/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CCENF no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/11/2022, considerando Memorando n° 551/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2366/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2581 | 24/11/2022 | 245/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal ERICA TORRES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 29/11/2022 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 554/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2368/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 30/11/2022 meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 552/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2369/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2582 | 24/11/2022 | 1452/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atividades do Programa Boas Vindas no município de Resende – RJ no dia 29/11/2022, considerando Memorando nº 019/2022 da Comissão de Convênio de Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2365/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2583 | 24/11/2022 | 181/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, na Glória no dia 30/11/2022, considerando Memorando nº 551/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2366/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2584 | 24/11/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 18 e 19 de novembro de 2022, conforme portarias 2245/2022, 2323/2022 e pef 32/2022 |
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| 2585 | 24/11/2022 | 256/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para realizar atividade fiscalizatória no bairro da Glória na cidade do Rio de Janeiro – RJ no dia 30/11/2022, considerando Memorando nº 552/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2369/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2586 | 24/11/2022 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.500,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 0,00 | R$ 1.254,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, de acordo com os lotes subdivididos em: Folha de pagamento, abertura de conta e cartão magnético e Serviço de malote, considerando Termo de Referência às fls. 40-59, Despacho nº 471/2022 da CPL às fls. 64, Despacho nº 765/2022 do Departamento de Contratos às fls. 66-67, pesquisa de preços às fls. 68-76, Parecer da procuradoria Geral às fls. 165-172, Despacho n° 544/2022 da CPL às fls. 174, Termo de Referência readequado às fls. 186-201, Despacho n° 842/2022 do Departamento de Contratos às fls. 209, Despacho n° 255/2022 da Procuradoria Geral às fls. 249-250, Despacho n° 004/2022 – Fiscalização de Contratos às fls. 321, Correio eletrônico às fls. 322, Exame de Conformidade n° 2129/2022 da Controladoria Geral às fls. 328-330, Despacho n° 655/2022 da CPL às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 336.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2023
Valor estimado para 01 mês e 7 dias de novembro/22: R$ 1.500,00
*OE 07 - IE 38 do PPA 2022-2024. |
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| 2587 | 24/11/2022 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para contratação de instituição financeira para fazer face às despesas com tarifas bancárias com a prestação de serviços, de acordo com os lotes subdivididos em: (Processamento de movimentação financeiras - Serviços de cobrança - Pagamentos diversos por internet ou programa próprio específico para pagamento e transferência), considerando Termo de Referência às fls. 40-59, Despacho nº 471/2022 da CPL às fls. 64, Despacho nº 765/2022 do Departamento de Contratos às fls. 66-67, pesquisa de preços às fls. 68-76, Parecer da procuradoria Geral às fls. 165-172, Despacho n° 544/2022 da CPL às fls. 174, Termo de Referência readequado às fls. 186-201, Despacho n° 842/2022 do Departamento de Contratos às fls. 209, Despacho n° 255/2022 da Procuradoria Geral às fls. 249-250, Despacho n° 004/2022 – Fiscalização de Contratos às fls. 321, Correio eletrônico às fls. 322, Exame de Conformidade n° 2129/2022 da Controladoria Geral às fls. 328-330, Despacho n° 655/2022 da CPL às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 336.
Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023
Valor total estimado do contrato: R$ 1.000.000,00
Valor estimado para o mês de dezembro/2022: R$ 50.000,00
*OE 07 - IE 38 do PPA 2022-2024. |
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| 2565 | 23/11/2022 | 03/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 19, 24, 26, 27 e 31 de outubro de 2022, conforme as portarias 2141/2022, 2163/2022, 2077/2022 e 2174/22 e processo 003/2022 |
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| 2566 | 23/11/2022 | 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Rodrigues dos Santos, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 15, 17, 26, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 177/2021 e processo 042/2022 |
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| 2567 | 23/11/2022 | 2465/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUCIANA COSTA DE OLIVEIRA | R$ 253,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 253,77 |
| Valor empenhado a LUCIANA COSTA DE OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 2465/2022 e autorização da Presidência às fls 10. |
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| 2568 | 23/11/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de outubro de 2022, conforme PORTARIAS 1973/2022, 2021/2022, 2017/2022, 2052/2022, 286/2022, 2056/2022, 2091/2022, 2145/2022, 2058/2022, 1265/2022, 1947/2022, 928/2021, 2174/2022 e pef 024/2022 |
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| 2569 | 23/11/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.592,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.592,70 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 320/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 438, Memorando n° 547/2022 do DEFIS às fls. 441 e autorização da Presidência às fls. 443.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/11/2022
Quantidade estimada: 50
Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 2.199,50
Item 1
- 01 Evento Welcome Coffee – 1 A (de 15 a 50 pessoas) – data do evento: 30/11/2022
Quantidade estimada: 20
Valor unit: R$ 34,83 / Valor total: R$ 696,60
Item 1
- 01 Evento Welcome Coffee – 1 A (de 15 a 50 pessoas) – data do evento: 01/12/2022
Quantidade estimada: 20
Valor unit: R$ 34,83 / Valor total: R$ 696,60
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 2570 | 23/11/2022 | 19/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 17, 19, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2022, conforme portarias 1973/2022, 27/2021, 2021/2022, 2029/2022, 2082/2022, 2058/2022, 2121/2022, 2174/2022 e pef 19/2022 |
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| 2571 | 23/11/2022 | 249/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para realizar atividade fiscalizatória em cumprimento à designação fiscal nº 2442/22 no OS Osório Bersot no município de Santa Maria Madalena – RJ no dia 23/11/2022, considerando Memorando nº 549/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2357/2022 e autorização da Presidência.
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