| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2553 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2554 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2555 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2556 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2557 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2558 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2559 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2560 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2561 | 22/11/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto, para realizar ato fiscalizatório no município de São José do Vale do Rio Preto – RJ no dia 23/11/2022, considerando Memorando nº 243/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2344/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2562 | 22/11/2022 | 2405/22 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 22/12/2022 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 2083/22. |
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| 2563 | 22/11/2022 | 16/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 14, 18, 21, 24, 25, 26 e 31 de outubro de 2022, conforme portarias 112/2021 e 2174/2022 e pef 16/2022 |
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| 2564 | 22/11/2022 | 13/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 14 outubro de 2022, conforme portaria 1101/2022 e pef 13/2022 |
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| 2530 | 21/11/2022 | 2424/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal colaboradora LILIAN SAMPAIO RAMOS, que sairá do município de Ji-Paraná - RO com destino ao município do Rio de Janeiro para realizar capacitação com os fiscais do Coren-RJ na Reunião Ordinária de Fiscalização nos dias 29/11 a 01/12/2022, considerando o Memorando 288/2022 da Presidência, Memorando n° 544/2022 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2321/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2531 | 21/11/2022 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para locação de sala comercial para ampliação da subseção de Cabo Frio, considerando Termo de Referência às fls. 06-20, Despacho nº 388/2022 do Departamento de Contratos às fls. 23, Parecer nº 079/2022 da Procuradoria Geral às fls. 72-85, Despacho nº 078/2022 do Departamento de Gestão às fl. 89-92, Despacho nº 732/2022 do Departamento de Contratos às fls. 96, Despacho nº 538/2022 da CPL às fls. 103, Minuta de contrato às fls. 104-106, Despacho nº 220/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108, Despacho nº 563/2022 da CPL Às fls. 110, Diligência nº 317/2022 às fls. 113, Despacho nº 597/2022 da CPL às fls. 115, Despacho nº 128/2022 do Departamento de Gestão às fls. 122, Despacho nº 870/2022 do Departamento de Contratos às fls. 144, Exame de Conformidade nº 2083/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 633/2022 da CPL às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 158.
Vigência do contrato: novembro/2022 a novembro/2027
Valor total estimado do contrato: R$ 60.000,00
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.000,00
Valor para 02 meses/2022: R$ 2.000,00
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| 2532 | 21/11/2022 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 721,60 | R$ 360,80 | R$ 360,80 | R$ 0,00 | R$ 360,80 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, referente ao condomínio da locação de sala comercial para ampliação da subseção de Cabo Frio, considerando Termo de Referência às fls. 06-20, Despacho nº 388/2022 do Departamento de Contratos às fls. 23, Parecer nº 079/2022 da Procuradoria Geral às fls. 72-85, Despacho nº 078/2022 do Departamento de Gestão às fl. 89-92, Despacho nº 732/2022 do Departamento de Contratos às fls. 96, Despacho nº 538/2022 da CPL às fls. 103, Minuta de contrato às fls. 104-106, Despacho nº 220/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108, Despacho nº 563/2022 da CPL Às fls. 110, Diligência nº 317/2022 às fls. 113, Despacho nº 597/2022 da CPL às fls. 115, Despacho nº 128/2022 do Departamento de Gestão às fls. 122, Despacho nº 870/2022 do Departamento de Contratos às fls. 144, Exame de Conformidade nº 2083/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 633/2022 da CPL às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 158.
Vigência do contrato: novembro/2022 a novembro/2027
Valor total estimado do contrato: R$ 21.648,00
- Condomínio
Valor mensal: R$ 360,80
Valor para 02 meses/2022: R$ 721,60
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| 2533 | 21/11/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar a devida manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 21 a 22/11/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2331/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2534 | 21/11/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para acompanhar a devolução do carro que está alocado na sede, até a Subseção do município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 21 a 22/11/2022, considerando Memorando nº 247/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2332/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2535 | 21/11/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em13, 14, 15 e 18 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/2022 e pef 39/2022 |
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| 2536 | 21/11/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14, 15 e 18 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/22 e pef 37/2022 |
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| 2537 | 21/11/2022 | 216/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 21 a 22/11/2022 uma diária e meia de viagem para conduzir a Fiscal Janaína Magalhães em agenda fiscalizatória no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 242/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2330/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 29/11/2022 meia diária de viagem para conduzir o assessor técnico Ozéias de Oliveira em realização do Projeto Boa Vindas Coren-RJ no município de Resende-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 244/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2345/2022 e autorização da Presidência. |
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