| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1589 | 04/07/2023 | 343/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal Rodrigo Siqueira da Silva, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 11/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023;
2- Dia 14/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023;
3- Dia 17/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023;
4- Dia 18/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023;
5- Dia 21/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023;
6- Dia 24/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023;
7- Dia 25/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023; e
8- Dia 28/07/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 302/2023/DEFIS, Portaria Coren-RJ nº 1534/2023.
|
|
| 1590 | 04/07/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 23, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023, conforme pef 204/2023 |
|
| 1591 | 04/07/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
|
| 1592 | 04/07/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para prestigiar o Salão de Imóveis promovido pelo Coren-SP, no Centro de Convenções Rebouças na cidade de São Paulo, nos dias 07 a 09/07/2023, considerando Memorando nº 329/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1538/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1593 | 04/07/2023 | 243/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 22° SENPE, na reunião de apresentação de nova Resolução COFEN sobre Processo de Enfermagem que será lançado durante o evento, na cidade de Curitiba-PR nos dias 17 a 20/07/2023, considerando Memorando nº 256/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1009/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1576 | 03/07/2023 | 1441/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rakell de Jesus Lima | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à assessora Rakell Jesus Lima (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ), para realizar atendimento ao Projeto Boas Vindas, para recolhimento de documentos na Univértix, no dia 03/07/2023, considerando Memorando nº 011/2023 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1530/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1577 | 03/07/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista Bernardo Rangel de Azevedo Filho, para conduzir o assessor técnico Marlon de Oliveira e Souza na visita ao município de subseção de Cabo Frio, no dia 05/07/2023, considerando Memorando nº 152/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1536/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1578 | 03/07/2023 | 577 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Marlon de Oliveira (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ), na visita ao município de subseção de Cabo Frio, no dia 05/07/2023, considerando Memorando nº 154/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1536/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1579 | 03/07/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023, conforme pef 210/2023 |
|
| 1580 | 03/07/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023, conforme pef 212/2023 |
|
| 1581 | 03/07/2023 | 250/23 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativa exercida em 14, 20 e 28 de junho de 2023, conforme portaria 1679/2022 e pef 250/2023 |
|
| 1582 | 03/07/2023 | 919/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 07, 14, 16, 21 e 28 de junho de 2023, conforme pef 919/2023 |
|
| 1583 | 03/07/2023 | 159/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 03/07/2023 meia diária de viagem para realizar atendimento do Projeto Boas Vindas, no município de Três Rios – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 012/2023 do Programa Boas-Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1549/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 04/07/2023 meia diária de viagem para realizar atendimento do Projeto Boas Vindas, no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 013/2023 do Programa Boas-Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1549/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1584 | 03/07/2023 | 1671/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 15-27, Despacho nº 431/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de preços às fls. 30, Parecer da Procuradoria nº 069/2022 às fls. 67-80, Diligência nº 230/2022 da Controladoria às fls. 114, Despacho nº 69/2022 do Departamento de Gestão às fls. 118, Termo de Referência v.02 às fls. 119-131, Novo mapa de preços às fls. 136, Exame de Conformidade nº 1416/2022 da Controladora às fls. 171-174 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1767/2022 da Controladora às fls.224-225 (fase externa), Despacho CPL nº 500/2022 às fls. 227, Termo de Homologação do Pregão às fls. 232, Despacho n° 052/2023 do Almoxarifado às fls. 279 e autorização da Presidência às fls. 281.
Ata de Registro de Preços nº 58/2022
Vigência da Ata: 06/10/2022 a 06/10/2023
Valor total da Ata: R$ 110.593,00
- 100 fardos de papel higiênico de alta qualidade, material 100% celulose virgem, gramatura mínima de 25 gm², comprimento mínimo de 250 m, picotado, cor branca, neutro, características adicionais: extra macio (Tipo NEVE), absorvente e higiênico, quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R$ 37,00 / Valor total: R$ 3.700,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1585 | 03/07/2023 | 1630/2022 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-18, Despacho nº 413/2022 do Departamento de Contratos às fls. 20, Mapa de Preços às fls. 21, Despacho nº 375/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40, Autorização da divulgação do IP às fls. 44, Parecer nº 66/2022 da Procuradoria Geral às fls. 73-78, Exame de Conformidade nº 1349/2022 da Controladoria às fls. 89-92 (fase interna), autorização da Publicação do Aviso do Edital ás fls. 98, Despacho nº 408/2022 da CPL Às fls. 100, Despacho nº 77/2022 do Departamento de Gestão às fls. 107, Despacho nº 601/2022 do Departamento de Contratos às fls. 109-110, Mapa de preços ás fls. 111, Despacho nº 383/2022 da CPL às fls. 157, Despacho nº 1232/2022 da Presidência às fls. 177, Termo de Julgamento de Recursos do Pregão às fls. 182, Proposta Comercial às fls. 185, Exame de Conformidade nº 1771/2022 da Controladoria às fls.239-241 (fase externa), Despacho nº 502/2022 da CPL às fls. 243, Despacho nº 1260/2022 da Presidência às fls. 246, Termo de Homologação do Pregão às fls. 249, Ata de Registro de Preços às fls. 254-257, Despacho nº 051/2022 do Almoxarifado às fls. 298 e autorização da Presidência às fls. 300.
ATA SRP nº 059/2022
Vigência da Ata: 14/10/2022 a 14/10/2023
Valor total da Ata: R$ 132.000,00
- 500 resmas de papel xerográfico, material alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, material com certificação CERFLOR /31-01 - Valor unit.: 22,00 / Valor total: R$ 11.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101. |
|
| 1586 | 03/07/2023 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 8.146,60 | R$ 4.310,62 | R$ 4.310,62 | R$ 0,00 | R$ 3.835,98 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 311/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1038, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1041, Manifestação do locador às fls. 1060-1061, Parecer nº 048/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1064-1069, Despacho nº 140/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1074-1076, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1082-1088, Despacho nº 185/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1098 e Despacho nº 481/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1100-1103, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 1104-1105, Despacho n° 484/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1110-1116, Exame de Conformidade n° 1260/2023 da Controladoria Geral às fls. 1126-1128, Despacho n° 520/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1130-1132 e autorização da Presidência às fls. 1136.
Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024
Valor total do 10º Termo Aditivo: R$ 18.168,87
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.000,00
Valor para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R$ 5.566,67
- Condomínio
Valor mensal estimado: R$ 419,87
Valor estimado para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R$ 2.337,28
- IPTU
Valor mensal: R$ 121,33
Valor para 02 meses/2023: R$ 242,60 |
|
| 1587 | 03/07/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de junho de 2023, conforme pef 206/2023 |
|
| 1569 | 30/06/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto, para realizar fiscalização, no município de Três Rios, no dia 03/07/2023, considerando Memorando nº 153/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1535/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 1570 | 30/06/2023 | 1230/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para ressarcimento de valor excedente ao suprimento de fundos concedido, que foi gasto para despesa emergencial do conserto da tubulação da válvula do banheiro feminino do 5º andar, que não estava contemplada no valor do suprimento, conforme Memorando nº 096/2023-Departamento de Gestão às fls. 31-32, recomendação da alínea b do Exame de Conformidade nº 1244/2023 da Controladoria Geral às fls. 68-68-v e autorização da Presidência às fls. 72 |
|
| 1571 | 30/06/2023 | 916/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 27 e 28 de junho de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 916/2023 |
|