| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2516 | 18/11/2022 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.530,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.530,70 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 086/2022 do Almoxarifado às fls. 663 e Autorização da Presidência às fls. 665.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 200 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 1.000,00;
- 24 unidades de adoçante líquido, embalagem com 100 ml, validade de pelo menos 01 ano a contar da data de entrega do produto - Valor unit.: R$ 6,80 / Valor total: R$ 163,20;
- 360 unidades de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.)
com no máximo 15% de grão P. V.A - Valor unit.: R$ 14,30 / Valor total: R$ 5.148,00;
- 50 pacotes de guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm- em pacote com 50 unidades, na cor branca, com garantia de máxima absorção e extrema maciez composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 219,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2517 | 18/11/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 086/2022 do Almoxarifado às fls. 663 e Autorização da Presidência às fls. 665.
ATA nº 44/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$1.050,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2518 | 18/11/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na mesa redonda com o tema: “O que ficou de experiência nas eleições de 2022”, no 2° Congresso do Coren-MG e 3° Congresso Mineiro de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte MG nos dias 01 a 02/12/2022, considerando Memorando n° 296/2022 da Presidência, Ofício Coren-MG n° 5937/2022, Portaria COREN-RJ nº 2022/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2519 | 18/11/2022 | 1918/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao ressarcimento da despesa realizada com serviço de carro por meio do aplicativo Taxi Rio no dia 01/06/2022, considerando Memorando nº 383 e 248/2022 do Departamento de Fiscalização às fls. 02-03, correio eletrônico às fls. 04, Despacho nº 225/2022 da Procuradoria Geral às fls. 09-12, Despacho nº 1442/2022 do Departamento de Financeiro às fls. 13, Despacho nº 930/2022 do DEFIS às fls. 15, Despacho n° 126/2022 do Departamento de Gestão às fls. 18, Despacho n° 638/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 21 e autorização da Presidência às fls. 22. |
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| 2520 | 18/11/2022 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.707,37 | R$ 566,11 | R$ 566,11 | R$ 0,00 | R$ 1.141,26 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 536/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1048-1049, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1050, Manifestação do locador às fls. 1051, Mapa de preços às fls. 1052, Parecer nº 092/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1066-1074, Minuta do Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2010 às fls. 1075-1077, Despacho nº 720/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1083-1085, correio eletrônico entre o Coren-RJ e o locador às fls. 1086-1087, Diligência n° 341/2022 da Controladoria Geral às fls. 1104, Despacho n° 862/2022 do Departamento de Contratos à fls. 1106-1107, correio eletrônico às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade n° 2071/2022 da Controladoria Geral às fls. 1119-1120, Despacho n° 888/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1122-1123 e autorização da Presidência às fls. 1125.
Valor total estimado do 12° do Termo Aditivo: R$ 20.417,41
Vigência do contrato: 30/11/2022 a 30/11/2023
Valores para o mês de dezembro/2022
Valor do aluguel: R$ 1.067,21
Valor estimado do condomínio: R$ 566,11
Valor estimado do IPTU: R$ 71,05
Tarifas bancárias: R$ 3,00
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| 2521 | 18/11/2022 | 490/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 15, 18, 22, 24, 29 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 262/2022 e pef 490/2022 |
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| 2522 | 18/11/2022 | 25/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercidas em 18 e 26 de outubro , conforme portaria 024/2021 e pef 25/2022 |
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| 2523 | 18/11/2022 | 30/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES por atividades politico representativas exercidas em 20, 23, 26 e 27 de setembro 2022, conforme portarias 1813/2022 e 1923/2022 e pef 30/2022 |
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| 2524 | 18/11/2022 | 10 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em24 de outubro de 2022, conforme portaria 439/2022 e 2104/2022 e pef 10/2022 |
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| 2525 | 18/11/2022 | 1069/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Miranda da Silva, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 07, 13, 20, 27 e 31de outubro 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1069/2022 |
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| 2526 | 18/11/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 06, 09, 16, 19, 20, 23 e 26 de setembro de 2022, conforme portarias 043/2021, 1601/2022, 1822/2022, 1823/2022, 1824/2022 e 1826/2022 e pef 34/2022 |
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| 2527 | 18/11/2022 | 801/22 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISIO DAMAZIO DE FARIAS, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 24 de outubro de 2022, conforme portarias 2150/2022 e 2132/2022 e pef 801/2022 |
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| 2528 | 18/11/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 23, 26, 28, 29 e 30 de setembro de 2022 e nos dias 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de outubro de 2022 , conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 2529 | 18/11/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar as Conselheiras Mônica Belarmino e Alcione Abreu para realizar o Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Macaé – RJ no dia 19/11/2022, considerando Memorando nº 246/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2329/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2507 | 17/11/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 04, 09, 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2022, conforme PORTARIA 2245/2022 e pef 038/2022 |
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| 2508 | 17/11/2022 | 17/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2022, conforme PORTARIAS 1878/2022, 1969/2022, 1970/2022, 2045/2022, 1949/2022, 2047/2022, 2048/2022, 1952/2022, 2120/2022, 2131/2022, 1096/2021 e 2121/2022 e pef 017/2022 |
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| 2509 | 17/11/2022 | 831/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação de Posses de Comissões de Ética Institucionais no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 17 a 18/11/2022, considerando Memorando n° 145/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2314/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2510 | 17/11/2022 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 330.000,00 | R$ 3.782,60 | R$ 3.782,60 | R$ 0,00 | R$ 326.217,40 |
| Complemento da nota de empenho nº 972/2022 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 003/2022 dos Fiscais de Contratos às fls. 1026, Despacho nº 635/2022 do Setor de Orçamento e Empenho Às fls. 1027 e autorização da Presidência 1029.
Vigência do contrato: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.400.000,00
Complemento estimado até o final da vigência do contrato: R$ 330.000,00 |
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| 2511 | 17/11/2022 | 1979/22 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE DA SILVA FREIRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE DA SILVA FREIRES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 19, 21 e 26 de outubro de 2022, conforme portaria 2049/2022 e processo 1979/2022 |
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| 2512 | 17/11/2022 | 142/2022 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 440.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 320/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 77, Despacho nº 617/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 85 e autorização da Presidência às fl.87. |
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