| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1572 | 30/06/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politicos representativas exercidas em 05, 12, 13, 19 e 26 de junho de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 1573 | 30/06/2023 | 917/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 26 e 28 de junho de 2023, conforme portaria 695/2023 e 696/2023 e pef 917/2023 |
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| 1574 | 30/06/2023 | 1272/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 202,37 | R$ 202,37 | R$ 202,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao funcionário do Departamento de Gestão Nivaldo Henrique do Nascimento, referente ao ressarcimento da despesa realizada com reparos hidráulicos emergenciais executados no 3° e 5° andares na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando n° 093/2023 do Departamento de Gestão às fls. 02, NF de serviços às fls. 03, Despacho n° 212/2023 da Procuradoria Geral às fls. 12-16, Despacho n° 176/2023 do Departamento de Gestão às fls. 19, Despacho n° 368/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 43 e autorização da Presidência às fls. 44. |
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| 1575 | 30/06/2023 | 262/23 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08 e 09 de abril de 2023, conforme pef 262/2023 |
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| 1556 | 29/06/2023 | 307/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 20, 22 e 27 de junho de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 307/23 |
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| 1557 | 29/06/2023 | 320/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 20, 22 e 27 de junho de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 320/23 |
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| 1558 | 29/06/2023 | 829/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 19, 20, 22 e 23 de junho de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 1559 | 29/06/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atendimento ao Projeto Boas Vindas, para retirada de documentos, no município de Rio das Ostras, no dia 30/06/2023, considerando Memorando nº 010/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1529/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1560 | 29/06/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 05/07/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios– RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 092/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1512/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 13/07/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Valença, Vassouras e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte cinco centavos), considerando Memorando n° 093/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1499/2023 e autorização da Presidência.
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| 1561 | 29/06/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 05/07/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios– RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 092/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1512/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 13/07/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Valença, Vassouras e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte cinco centavos), considerando Memorando n° 093/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1499/2023 e autorização da Presidência.
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| 1562 | 29/06/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ, na fiscalização do município de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 13/07/2023, considerando Memorando nº 301/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1533/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1563 | 29/06/2023 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, referente ao aditamento contratual de 25% com a empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, considerando Memorando nº 028/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 314, Despacho nº 374/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-325, Mapa de preços às fls. 326-329, Despacho nº 299/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343, Memorando nº 011/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 347, Despacho n° 462/2023 do Departamento de Contratos às fls. 360-363 e 377-380, Parecer n° 058/2023 da Procuradoria Geral às fls. 366-373, Correio eletrônico às fls. 381, Exame de Conformidade n° 1229/2023 da Controladoria Geral às fls. 393-394, Despacho n° 511/2023 do Departamento de contratos às fls. 396-399 e autorização da Presidência às fls. 401.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total estimado para passagens aéreas: R$ 99.000,00 |
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| 1564 | 29/06/2023 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1.000,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,02 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, referente ao aditamento contratual de 25% com a empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, considerando Memorando nº 028/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 314, Despacho nº 374/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-325, Mapa de preços às fls. 326-329, Despacho nº 299/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343, Memorando nº 011/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 347, Despacho n° 462/2023 do Departamento de Contratos às fls. 360-363 e 377-380, Parecer n° 058/2023 da Procuradoria Geral às fls. 366-373, Correio eletrônico às fls. 381, Exame de Conformidade n° 1229/2023 da Controladoria Geral às fls. 393-394, Despacho n° 511/2023 do Departamento de contratos às fls. 396-399 e autorização da Presidência às fls. 401.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total estimado para passagens rodoviárias: R$ 1.000,02 |
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| 1565 | 29/06/2023 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281.047,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 281.047,74 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para renovação do contrato por 8 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 337/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1678-1679, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1680-1681Parecer nº 053/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1688-1705, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1705v-1707, Despacho nº 139/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1717-1718, Despacho nº466/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1720-1725, Despacho nº 340/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1775, Despacho nº 154/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1777, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 1780, Despacho nº 346/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1781, Despacho nº 486/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1783-1784, correio eletrônico entre Contratos e a empresa às fls. 1785-1787, Despacho n° 500/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1806-1812, Exame de Conformidade n° 1168/2023 da Controladoria Geral às fls. 1922-1924, Despacho n° 521/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1926-1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.
Valor do total do Termo Aditivo: R$ 374.730,32
Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/02/2024 (08 meses)
- Valor mensal: R$ 46.841,29
- Valor para 06 meses: R$ 281.047,74 |
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| 1566 | 29/06/2023 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 33.142,10 | R$ 3.103,27 | R$ 3.103,27 | R$ 0,00 | R$ 30.038,83 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 100/2023 do Departamento de Contratos às fls. 849, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 850, Manifestação do locador às fls. 851, Parecer nº 016/2023 da Procuradoria Geral às fls. 854-859, Despacho nº 467/2023 do Departamento de Contratos às fls. 901-903, Correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 904-905, Despacho n° 475/2023 do Departamento de Contratos às fls. 929-931, Despacho n° 188/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 933, Despacho n° 489/2023 do Departamento de Contratos às fls. 935-941, Exame de Conformidade n° 1258/2023 da Controladoria Geral às fls. 951-952, Despacho n° 518/2023 do Departamento de Contratos às fls. 958-961 e autorização da Presidência às fls. 966.
Valor total estimado do 6° Termo Aditivo: 66.317,84
Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024
- Aluguel:
Valor mensal para as duas salas: R$ 3.742,00
Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R$ 22.327,27
- Condomínio:
Valor mensal estimado para as duas salas: R$ 1.571,00
Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R$ 9.373,63
- IPTU:
Valor mensal estimado para as duas salas: R$ 237,20
Valor para 06 meses/2023: R$ 1.423,20
- Taxas Bancárias:
Valor mensal: R$ 3,00
Valor para 06 meses: R$ 18,00 |
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| 1567 | 29/06/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 049/2023 do Almoxarifado às fls. 819 e Autorização da Presidência às fls. 821.
ATA nº 44/2022
Item 06
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$1.050,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1568 | 29/06/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 402,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 402,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 049/2023 do Almoxarifado às fls. 819 e Autorização da Presidência às fls. 821.
ATA nº 43/2022
Item 07
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 2.813,00
- 150 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 50 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,68 / Valor total: R$ 402,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1554 | 28/06/2023 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 709.906,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 709.906,02 |
| Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Memorando nº 09/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1703-1706, Manifestação da empresa às fls. 1707, Despacho nº 412/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1810, Mapa de preços às fls. 1811, Parecer nº 057/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1883-1892, Despacho nº 465/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1895, Despacho nº 347/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1897, Despacho nº 005/2023 da Comunicação às fls. 1899-1900, Despacho n° 499/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1904-1906, Exame de Conformidade n° 1251/2023 da Controladoria Geral às fls. 1928-1929, Despacho n° 006 e 007/2023 da Assessoria de Comunicação às fls. 1933 e 1938, Despacho n° 229/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1936, Despacho n° 516/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1940-1941 e autorização da Presidência às fls. 1943.
Valor total da renovação contratual: R$ 3.980.000,00
Vigência do Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024
- Serviços online, dia a dia - Mídia eletrônica/digital (aplicativos, vídeos, podcasts, peças diversas): R$ 305.606,01 (estimado);
- Piso salarial - Mídia eletrônica/digital (aplicativos, vídeos, podcasts, peças diversas): R$ 203.100,01 (estimado);
- Eleições Coren-RJ 2023 - Mídia eletrônica/digital (aplicativos, vídeos, podcasts, peças diversas): R$$ 201.200,00 (estimado). |
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| 1555 | 28/06/2023 | 761/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao complemento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para acompanhar a conselheira Angélica Nogueira para cumprir agenda das demandas do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Porto Real, Volta Redonda e Barra Mansa - RJ nos dias 29 a 30/06/2023, considerando Memorando nº 326/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1420/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1519 | 27/06/2023 | 244/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 5.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 003/2021 e pef 244/23 |
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