| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1718 | 15/08/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 08 e 12 de agosto de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1719 | 15/08/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022 e 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 de agosto de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 1720 | 15/08/2022 | 406/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rakell de Jesus Lima | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica Rakell de Jesus Lima, em cumprimento ao Projeto Boas Vindas no município de Resende – RJ , no dia 23/08/2022, considerando Memorando nº 014/2022 da Comissão de Convênio do Programa Boas-Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1636/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1721 | 15/08/2022 | 241/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 22/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 381/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1633/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 24/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 382/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1634/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1722 | 15/08/2022 | 245/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 22/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 381/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1633/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 24/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 382/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1634/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1723 | 15/08/2022 | 385/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RELA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.099,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.099,94 |
| Valor empenhado a RELA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Despacho nº 082/2022 do Departamento de Contratos às fls. 25, Despacho nº 037/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 48, Despacho nº 139/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Despacho nº 137/2022 da CPL às fls. 69, Despacho nº 664/2022 da Presidência às fls. 71, Despacho nº 107/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Minuta do contrato às fls. 81-84, Parecer nº 048/2022 da Procuradoria Geral às fls. 115-123, Exame de Conformidade n° 1411/2022 da Controladoria Geral às fls. 219-221, Despacho n° 385/2022 da CPL às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 229.
6 Faixas divulgação de eventos. Wind Banner modelo pena, tamanho: 3,0 metros. Base de contra peso, haste telescópica em alumínio, ponteira em fibra e bandeira tecido dupla face 2,5 x 0,51 metros, com impressão personalizada, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 349,99 / Valor total: R$ 2.099,94
*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 1724 | 15/08/2022 | 385/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | DEEPOIL COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.169,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.169,74 |
| Valor empenhado a DEEPOIL COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Despacho nº 082/2022 do Departamento de Contratos às fls. 25, Despacho nº 037/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 48 e Despacho nº 139/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Despacho nº 137/2022 da CPL às fls. 69, Despacho nº 664/2022 da Presidência às fls. 71, Despacho nº 107/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Minuta do contrato às fls. 81-84, Parecer nº 048/2022 da Procuradoria Geral às fls. 115-123, Exame de Conformidade n° 1411/2022 da Controladoria Geral às fls. 219-221, Despacho n° 385/2022 da CPL às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 229.
- 02 mesas metal e plástico dobrável. Formato retangular. Comprimento: 0,71 m, largura: 0,74 m, altura: 0,72 m, cor branca, com alça para transporte - Valor unit.: R$ 584,87 / Valor total: R$ 1.169,74
*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 1725 | 15/08/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 1726 | 15/08/2022 | 1069/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Miranda da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 14, 21 e 28 de julho de 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1069/2022 |
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| 1727 | 15/08/2022 | 1068/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia Telles Fonseca, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 11, 14, 21, 27 e 29 de julho de 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1068/2022 |
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| 1728 | 15/08/2022 | 248/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal, para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo de Antônio de Pádua – RJ , no dia 22/08/2022, considerando Memorando nº 380/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1626/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1729 | 15/08/2022 | 315/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 32.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.060,00 |
| Valor empenhado a HEWLLET - PACKARD BRASIL LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ por 24 meses, Despacho nº 340/2022 do Departamento de Contratos às fls. 228, Mapa de preços às fls. 229, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 232, Manifestação da empresa às fls. 233, Parecer nº 058/2022 da Procuradoria Geral às fls. 267-274, Minuta do Termo Aditivo às fls. 275-276, Despacho nº 385/2022 do Departamento de Contratos às fls. 278, Exame de Conformidade n° 1427/2022 da Controladoria Geral às fls. 300-301, Despacho n° 538/2022 do Departamento de Contratos às fls. 303 e autorização da Presidência às fls. 304.
Vigência do contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024
Valor total do Termo Aditivo: R$ 192.360,00
Valor mensal: R$ 8.015,00
Valor para 04 meses: R$ 32.060,00
Nota de empenho retificada |
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| 1712 | 12/08/2022 | 1801/2022 | Global | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 36.760,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.760,89 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 736/2022 da Presidência, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 08-19, Ofício UERJ/GR n° 298 às fls. 22, Despacho nº 423/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 27, Despacho n° 232/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 31 e autorização da Presidência às fls. 33.
Ofício UERJ/GR n° 298/2022
Agosto: R$ 6.169,66
Setembro: R$ 6.169,66
Outubro: R$ 6.169,66
Novembro: R$ 6.169,66
Dezembro: R$ 6.169,66
13° salário: R$ 2.570,69
Margem de segurança (10%): R$ 3.341,90 |
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| 1713 | 12/08/2022 | 1505/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência às fls. 31-35, Despacho nº 366/2022 do Departamento de Contratos às fls. 37 e Mapa de preços às fls. 38, Parecer n° 065/2022 da Procuradoria Geral às fls. 67-75, Despacho n° 064/2022 do Almoxarifado às fls. 84, Exame de Conformidade n° 1410/2022 da Controladoria Geral às fls. 93-95, Despacho n° 437/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 101, Despacho n° 375/2022 da CPL e autorização da Presidência às fls. 99.
Valor total do contrato: R$ 7.300,00
- 3.000 capas de inscrição Quadro I – Enfermeiro formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: verde com letras brancas acabamento: com uma dobra. – Valor unit: R$ 0,73 / Valor total R$ 2.190,00
- 7.000 capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: azul caneta com letras brancas acabamento: com uma dobra. – Valor unit: R$ 0,73 / Valor total R$ 5.110,00.
*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 1714 | 12/08/2022 | 12/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 26 e 28 de julho de 2022, conforme portaria 039/2021, 022/2022 e pef 12/2022 |
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| 1715 | 12/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.932,00 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 067/2022 do Almoxarifado às fls. 403 e Autorização da Presidência ás fls. 405.
ATA nº 42/2022
Item 01 e 03
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 100 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 500,00;
- 240 de café torrado e moído, extra forte, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.) com no máximo 15% de grão P.V.A., sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Valor unit.: R$ 14,30 / Valor total: R$ 3.432,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1716 | 12/08/2022 | 1731/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO para o ressarcimento de valores, referente a despesa realizada da diferença paga à empresa Agente Seguradora e troca e confecção de novas chaves e troca de segredo das fechaduras das quatro portas do 3º andar, considerando Memorando nº 056/2022 do Departamento de Gestão às fls. 02, Correio eletrônico entre o Setor de Infraestrutura e Patrimônio e a empresa de seguros às fls. 03, NF de Serviços às fls. 05 e 07, Depósito realizado pela empresa Transegur às fl. 16, Despacho nº 143/2022 da Procuradoria Geral às fls. 18-22, Despacho n° 073/2022 do Departamento de Gestão às fls. 25, Exame de Conformidade n° 1406/2022 da Controladoria Geral às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls. 32. |
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| 1717 | 12/08/2022 | 585/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.261,00 | R$ 2.261,00 | R$ 2.261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para complementar o empenho n° 82/2022 para fazer face as despesas com a empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Despacho n° 1070/2022 da Presidência, fatura 214754 e autorização da Presidência às fls. 348.
Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022
Valor total do contrato com aditamento: R$ 250.000,00
Valor do aditamento para passagens aéreas: R$ 49.500,00
Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 150
Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 247.500,00 |
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| 1711 | 11/08/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a colaboradora Eliane Soares para o evento Simpaterj, ao município de Araruama – RJ no dia 11/08/2022, considerando Memorando nº 153/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1632/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1698 | 09/08/2022 | 280/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ no I Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro nos municípios de Nova Friburgo e Campos dos Goytacazes – RJ, nos dias 09 a 10/08/2022, considerando Memorando nº 019/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 1595/2022 e autorização da Presidência. |
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