| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 660 | 14/03/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 14/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 596/2023 e autorização da Presidência. |
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| 661 | 14/03/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Segunda Secretária Cristiane Bernardo aos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 14 a 15/03/2023, considerando Memorando nº 047/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 583/2023 e autorização da Presidência. |
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| 662 | 14/03/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio a Subseção do município de Cabo Frio – RJ no dia 14/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 596/2023 e autorização da Presidência. |
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| 663 | 14/03/2023 | 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro que sairá do município de Volta Redonda com destino ao Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e do Cofen nos dias 16 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 186/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2023 e autorização da Presidência. |
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| 664 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELIA PAULA BRUM MAIA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 665 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 666 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 667 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 668 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 669 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 670 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUELEN ALONSO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 671 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
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| 672 | 14/03/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/03/2023, considerando Memorando nº 049/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 597/2023 e autorização da Presidência. |
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| 673 | 14/03/2023 | 311/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 09, 16, 20, 21, 22, 27, 30 e 31 janeiro de 2023, conforme pef 311/2023 |
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| 674 | 14/03/2023 | 282/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 10, 13, 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 1101/2022, 298/2021 e pef 282/2023 |
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| 675 | 14/03/2023 | 225/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 289/2021 e 139/2023 e pef 225/23. |
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| 676 | 14/03/2023 | 302/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 23, 24 e 27 de fevereiro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 677 | 14/03/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 06, 14, 17, 23 e 27 de fevereiro de 2023, conforme portaria 1387/2022 e pef 336/2023 |
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| 678 | 14/03/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politicos representativas exercidas em 03, 06, 10, 13 e 27 de fevereiro de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 679 | 14/03/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 10.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.385,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato ás fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973.
ATA 60/2023
Valor total da Ata: R$ 151.300,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 50 canecas térmicas de aço inoxidável, capacidade de 473 ml a 500 ml, copo térmico sem alça, personalizado com o logo e nome do Coren-RJ - Valor unit.: R$ 59,00 / Valor total: R$ 2.950,00;
- 850 canetas personalizadas tipo 2, esferográfica com nome logo do Coren-RJ, material revestimento e metal com 1,5 km de escrita - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 3.060,00;
- 350 squeeze de plástico branco com o símbolo do Coren-RJ, capacidade 1 L, cor azul, características adicionais: serve com pressão - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 4.375,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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