| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 833 | 30/03/2023 | 280/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar do Projeto de Roda de Conversa sobre Ética Profissional ministrando a palestra “Privacidade segundo resolução 564/2017”, no hospital Estadual Roberto Chabo, no município de Araruama – RJ no dia 30/03/2023, considerando Memorando nº 006/2023 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 692/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 831 | 29/03/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 337,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA para acompanhar a Segunda Secretária Cristiane Bernardo ao município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/03/2023, considerando Memorando nº 040/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 707/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 825 | 28/03/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na reunião na Sede do Cofen e participar do ato do Piso Salarial da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF nos dias 29 a 30/03/2023, considerando Memorando nº 195/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 669/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 826 | 28/03/2023 | 302/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27 e 28 de março de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
|
| 827 | 28/03/2023 | 288/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 10, 23 e 24 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2387/2022 e pef 288/2023 |
|
| 828 | 28/03/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.242,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.242,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 96/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 377, Memorando nº 005/2023 da Comissão de Organização do SIMPATERJ às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
- 300 garrafas de água mineral sem gás, PH entre 6 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14 / Valor total: R$ 642,00;
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 829 | 28/03/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 09, 13 e 15 de março de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
|
| 830 | 28/03/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 768,75 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atividade fiscalizatória, no municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ nos dias 28 a 30/03/2023, considerando Memorando nº 059/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 698/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 816 | 27/03/2023 | 848/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de março de 2023, considerando Memorando nº 172/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 817 | 27/03/2023 | 848/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de março de 2023, considerando Memorando nº 172/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 818 | 27/03/2023 | 848/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de março de 2023, considerando Memorando nº 172/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 819 | 27/03/2023 | 848/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de março de 2023, considerando Memorando nº 172/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 820 | 27/03/2023 | 848/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 329ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de março de 2023, considerando Memorando nº 172/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 821 | 27/03/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 05/04/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 044/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 670/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 12/04/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 045/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 671/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 822 | 27/03/2023 | 281/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 07, 10 e 13 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
|
| 823 | 27/03/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 05/04/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 044/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 670/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 12/04/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 045/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 671/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 824 | 27/03/2023 | 764/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 764/23 |
|
| 785 | 24/03/2023 | 388/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, para realizar fiscalização referente as designações fiscais n° 804 e 805/2023 no município de Nova Friburgo – RJ no dia 24/03/2023, considerando Memorando nº 123/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 678/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 786 | 24/03/2023 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 23.961,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.961,60 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para a renovação contratual referente as despesas com aluguel e IPTU da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878.
Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor total estimado do Contrato: R$ 232.635,60
- Aluguel mensal: R$ 2.763,59
Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R$ 22.477,20
- IPTU mensal estimado: R$ 185,55
IPTU estimado para 08 meses/2023: R$ 1.484,40
|
|
| 787 | 24/03/2023 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 7.548,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.548,71 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para a renovação contratual referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878.
Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor total estimado do Contrato: R$ 232.635,60
- Condomínio mensal estimado: R$ 928,12
Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R$ 7.548,71
|
|