| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 581 | 06/03/2023 | 295/23 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 27 e 28 de fevereiro de 2023 , conforme portaria 034/2021 e pef 295/23 |
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| 582 | 06/03/2023 | 320/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 09, 14 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 320/23 |
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| 583 | 06/03/2023 | 764/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 23 e 27 de fevereiro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 764/23 |
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| 584 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira assessora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 585 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 586 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira assessora do Departamento de Ética FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 587 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 588 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 589 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 590 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 571 | 06/03/2023 | 762/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 25 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 164/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 572 | 06/03/2023 | 762/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 25 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 164/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 573 | 06/03/2023 | 762/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 328ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 25 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 164/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 574 | 06/03/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Três Rios – RJ nos dias 06 a 07/03/2023, considerando Memorando nº 040/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 490/2023 e autorização da Presidência. |
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| 575 | 06/03/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 55/2022 às fls. 481-486, Despacho nº 029/2023 do Almoxarifado às fls. 546 e autorização da Presidência às fls. 548.
ATA 055/2022 - Valor total da Ata: R$ 60.525,00
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 6.000 capas de Inscrição Quadro II — Técnico de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul caneta com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 3.900,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 576 | 06/03/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 577 | 06/03/2023 | 266/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 13, 14, 15 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
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| 578 | 06/03/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 03 de fevereiro de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
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| 579 | 06/03/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 23 e 24 de fevereiro de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 580 | 06/03/2023 | 250/23 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativa exercida em 06, 10 e 14 de fevereiro de 2023, conforme portaria 1679/2022 e pef 250/2023 |
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