| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 656 | 13/03/2023 | 333/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 15 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 333/2023 |
|
| 657 | 13/03/2023 | 196/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA para participar de Round com os fiscais da Subseção no município de Volta Redonda – RJ no dia 14/03/2023, considerando Memorando nº 097/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 497/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 658 | 13/03/2023 | 394/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que se deslocara do município de Volta Redonda com destino ao Rio de Janeiro para participar do Seminário Interdisciplinar das Atividades Finalísticas, no período de ida em 19 a 20/03/23 e volta de 22 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 103/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 543/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 659 | 13/03/2023 | 395/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda com destino ao Rio de Janeiro para participar do Seminário Interdisciplinar das Atividades Finalísticas no período de ida de 19 a 20/03/23 e volta de 22 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 103/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 543/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 643 | 10/03/2023 | 799/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Presidente do Coren-RO MANOEL CARLOS NERI DA SILVA para ministrar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética do Coren-RJ que acontecerá no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 176/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 576/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 644 | 10/03/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO para substituir o funcionário Marcelo da Conceição por motivo de licença médica, na Subseção no município de Itaperuna – RJ no período de 12 a 17/03/2023, considerando Memorando nº 036/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 574/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 645 | 10/03/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para apresentação e treinamento da colaboradora que dará suporte no atendimento da Subseção no município de Itaperuna – RJ nos dias 14 a 15/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 575/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 646 | 10/03/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA para apresentação e treinamento da colaboradora que dará suporte no atendimento da Subseção no município de Itaperuna – RJ nos dias 14 a 15/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 575/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 647 | 10/03/2023 | 342/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/03/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 109/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 570/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/03/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 110/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 579/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 28/03/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 110/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 579/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 648 | 10/03/2023 | 807/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA para participar do Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 005/2023 da Ouvidoria, Portaria COREN-RJ nº 548/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 639 | 09/03/2023 | 306/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 08, 17 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 275/2022 e pef 306/23 |
|
| 640 | 09/03/2023 | 307/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 09, 14 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 307/23 |
|
| 641 | 09/03/2023 | 337/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2456/2022 e pef 337/23 |
|
| 642 | 09/03/2023 | 258/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 14, 27 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2431/2022 e 2555/2022 e pef 258/23 |
|
| 601 | 08/03/2023 | 789/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 159,13 | R$ 159,13 | R$ 159,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50104011820214025117 em trâmite perante a 1º Vara Federal de São Gonçalo – Autor: Tayane Duarte de Castro, considerando Memorando nº 079/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-09, Ementa às fls. 10, Decisão às fls. 23 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 602 | 08/03/2023 | 781/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 18 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 171/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 505/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 603 | 08/03/2023 | 781/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia de viagem a Coordenadora do Departamento de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 18 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 171/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 505/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 604 | 08/03/2023 | 781/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 18 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 171/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 505/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 605 | 08/03/2023 | 781/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 171/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 507/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 606 | 08/03/2023 | 781/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 18 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 171/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 507/2023 e autorização da Presidência. |
|