| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1584 | 26/07/2022 | 881/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.402,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.402,75 |
| Valor empenhado a 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, empresa especializada para fornecimento de solução de antivírus para 145 equipamentos, com serviço de instalação e treinamento por 24 meses, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 70v-92, Despacho nº 541/2021 do Departamento de Contratos às fls. 102, Mapa de preços às fls. 103, Parecer nº 007/2022 da Procuradoria Geral às fls. 297-317v, Diligência nº 046/2022 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência v.02 às fls. 327-351v, Despacho nº 214/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Novo mapa de preços às fls. 356, Despacho nº 162 e 242/2022 da CPL às fls. 358 e 434 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1160/2022 da Controladoria Geral às fls. 518-521, Despacho nº 284 e 322/2022 da CPL às fls. 523 e 563 respectivamente, Despacho nº 33/2022 do DTIC às fls. 525, autorização da Presidência às fls. 565 e homologação do pregão às fls. 568.
Valor total do contrato: R$ 29.707,75
- Solução para proteção Antivírus em plataforma de gerenciamento unificada em nuvem para proteção de 145 equipamentos desktop/notebook/servidor, com garantia de atualização apor 24 meses - Kaspersky Endpoint Security for Business - Select Brazilian Edition - PARTNUMBER KL4863KARDS - Valor unit.: R$ 57,95 / Valor total: R 8.402,75
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE105 do PPA 2022-2024. |
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| 1585 | 26/07/2022 | 881/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.483,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.483,00 |
| Valor empenhado a 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, empresa especializada para fornecimento de solução de antivírus para 145 equipamentos, com serviço de instalação e treinamento por 24 meses, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 70v-92, Despacho nº 541/2021 do Departamento de Contratos às fls. 102, Mapa de preços às fls. 103, Parecer nº 007/2022 da Procuradoria Geral às fls. 297-317v, Diligência nº 046/2022 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência v.02 às fls. 327-351v, Despacho nº 214/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Novo mapa de preços às fls. 356, Despacho nº 162 e 242/2022 da CPL às fls. 358 e 434 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1160/2022 da Controladoria Geral às fls. 518-521, Despacho nº 284 e 322/2022 da CPL às fls. 523 e 563 respectivamente, Despacho nº 33/2022 do DTIC às fls. 525, autorização da Presidência às fls. 565 e homologação do pregão às fls. 568.
Valor total do contrato: R$ 29.707,75
- 01 Serviço de instalação e configuração da solução de gerenciamento unificada e distribuição da proteção Kaspersky Endpoint Security for Business para 145 equipamentos - Valor unit.: R$ 14.483,00 / Valor total: 14.483,00
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE105 do PPA 2022-2024.
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| 1586 | 26/07/2022 | 881/2021 | Ordinário | Seleção e Treinamento | 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.822,00 |
| Valor empenhado a 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, empresa especializada para fornecimento de solução de antivírus para 145 equipamentos, com serviço de instalação e treinamento por 24 meses, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 70v-92, Despacho nº 541/2021 do Departamento de Contratos às fls. 102, Mapa de preços às fls. 103, Parecer nº 007/2022 da Procuradoria Geral às fls. 297-317v, Diligência nº 046/2022 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência v.02 às fls. 327-351v, Despacho nº 214/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Novo mapa de preços às fls. 356, Despacho nº 162 e 242/2022 da CPL às fls. 358 e 434 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1160/2022 da Controladoria Geral às fls. 518-521, Despacho nº 284 e 322/2022 da CPL às fls. 523 e 563 respectivamente, Despacho nº 33/2022 do DTIC às fls. 525, autorização da Presidência às fls. 565 e homologação do pregão às fls. 568.
Valor total do contrato: R$ 29.711,20
- 01 Treinamento na solução contratada Kaspersky Endpoint Security for Business para 04 funcionários a serem indicados pelo Contratante - Valor unit.: R$ 6.822,00 / Valor total: 6.822,00
*Este empenho refere- se ao OE 21 - IE105 do PPA 2022-2024.
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| 1587 | 26/07/2022 | 491/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 e 22 de julho de 2022, conforme portaria 035/2021 e pef 491/2022 |
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| 1588 | 26/07/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 1589 | 26/07/2022 | 819/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ), conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/07/2022 - meia diária de viagem para acompanhar o processo de instalação da Valid no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos, considerando Memorando nº 093/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria nº 1383/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 02 a 05/08/2022 – três diárias de viagem para acompanhar o processo de instalação da Valid nas subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 094/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria nº 1384/2022 e autorização da Presidência.
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| 1582 | 25/07/2022 | 217/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para pagamento de diárias de viagem do Chefe do Setor de Manutenção Carlos Sampaio (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ), conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/07/2022 - meia diária de viagem para realizar manutenção devida e instalação da Valid no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos, considerando Memorando nº 139/2022 da Logística, Portaria nº 1381/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 02 a 05/08/2022 – três diárias e meia de viagem para realizar manutenção devida e instalação da Valid nas subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 141/2022 da Logística, Portaria nº 1379/2022 e autorização da Presidência.
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| 1583 | 25/07/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar manutenção devida, instalação da Valid e entrega de material de expediente na Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 28/07/2022, considerando Memorando nº 140/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1380/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1571 | 22/07/2022 | 367/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 31/07 a 03/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 091/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1367/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 10/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã/ Macaé / Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 092/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1371/2022 e autorização da Presidência.
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| 1572 | 22/07/2022 | 368/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 31/07 a 03/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 091/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1367/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 10/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã/ Macaé / Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 092/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1371/2022 e autorização da Presidência.
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| 1573 | 22/07/2022 | 1596/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 257,14 | R$ 257,14 | R$ 257,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a assessora técnica PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, referente ao ressarcimento da despesa realizada de solicitação de certidão de ônus reais para a subseção de Nova Iguaçu, considerando Memorando nº 049/2022 do Departamento de Gestão às fls. 04, Despacho nº 031/2022 do Departamento de Gestão às fls. 05-06, Recibo do 2º Ofício de Nova Iguaçu às fls. 07, Despacho nº 143/2022 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho nº 206/2022 da Divida Ativa às fls. 18-20, Diligência nº 215/2022 da Controladoria Geral às fls. 24, Despacho nº 063/2022 do Departamento de Gestão às fls. 25, Exame de Conformidade nº 1285/2022 da Controladoria Geral às fls. 27-28 e autorização da Presidência às fls. 30. |
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| 1574 | 22/07/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 173/2022 de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 287 e autorização da Presidência às fls. 289.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1575 | 22/07/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 01, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 068/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 073/2022, 051/2022, 133/2022, 050/2022 e pef 34/2022 |
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| 1576 | 22/07/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18 e 19 de junho de 2022, conforme portaria 144/2022 e pef 27/2022 |
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| 1577 | 22/07/2022 | 35/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 17 e 18 de junho de 2022, conforme portaria 003/2021, 789/2021 e 409/2022 e pef 35/2022 |
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| 1578 | 22/07/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 16, 20 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 59/2022 e pef 10/2022 |
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| 1579 | 22/07/2022 | 21/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 064/2022, 065/2022, 1284/2021, 066/2022, 067/2022 e pef 21/2022 |
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| 1580 | 22/07/2022 | 12/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 039/2021, 022/2022 e pef 12/2022 |
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| 1581 | 22/07/2022 | 1068/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia Telles Fonseca, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 09, 13, 15, 20, 23, 24 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1068/2022 |
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| 1563 | 21/07/2022 | 16/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 20, 24, 28 e 30 de junho de 2022, conforme portaria 112/2021, 035/2022, 096/2022, 130/2022 e 151/2022 e pef 16/2022 |
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