| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1350 | 15/06/2022 | 1443/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 294 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de junho de 2022, considerando Memorando nº 200/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1351 | 15/06/2022 | 1443/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 294 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de junho de 2022, considerando Memorando nº 200/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1313 | 14/06/2022 | 551/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI | R$ 7.489,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.489,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI, para aquisição de 02 (dois) projetores multimídia para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 06-16, Despacho nº 98/2022 do Departamento de Contratos às fls. 53, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 149/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Despacho CPL nº 105/2022 às fls. 77, Despacho DTIC nº 03/2022 às fls. 79, Termo de Referência v.02 às fls. 82-92, Despacho nº 544/2022 da Presidência às fls. 94, Despacho CPL nº 117/2022 às fls.96, Novo mapa de preços às fls. 99, Despacho nº195/2022 do Departamento de Contratos às fls. 100, Despacho CPL nº 158/2022 às fls. 102, Despacho nº 756/2022 da Presidência às fls. 109, Minuta de Contrato às fls. 112-115, Proposta Comercial às fls. 124, Parecer nº 050/2022 da Procuradoria Geral às fls. 149-157, Diligência nº 168/2022 da Controladoria às fls. 161, Despacho nº 26/2022 do DTIC às fls. 165, Termo de Referência v.03 às fls. 166-171, Exame de Conformidade nº 980/2022 da Controladoria ás fls. 176, Despacho nº 239/2022 da CPL às fls. 180 e autorização da Presidência às fls. 182.
Valor médio total do contrato: 14.684,65
- 02 Projetores multimídia fonte de luz: Laser/LED Híbrido, tipo: mesa e teto; Durabilidade da lâmpada: mínimo de 17.000 horas, Resolução suportada, 1024px x 768 px (XGA); Luminância mínimo de 3.400 Ansi Lumens; Contraste mínimo de 15000 :1; Voltagem: 100V – 240V – 50/60 hz; possuir controle remoto sem fio; vir acompanhado de cabo de força; possuir saída de áudio; Conexão para PC; Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PL60 / SECAM. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB: D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo (mini DIN 4pin) x 1 / Vídeo composto RCA (amarelo) x 1 / USB tipo Bx1 ou USB tipo Ax1 / Áudio-In x 1; deve vir com cabo HDMI de no mínimo 1,8 m; garantia mínima de 36 meses (modelo de referência: Epson Power Lite E20) – Valor unit.: R$ 3.744,50 / Valor total: R$ 7.489,00
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17do PPA 2022-2024. |
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| 1314 | 14/06/2022 | 242/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.493,75 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/06/2022 meia diária de viagem para participar da reunião sobre profissionais ilegais na Secretaria Municipal de Saúde no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) , considerando Memorando n° 260/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1098/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 26 a 28/06/2022 duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na reunião de trabalho com os coordenadores da Fiscalização dos Regionais, na cidade de Brasília – DF, no valor de R$ 1.325,00 (mil trezentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1054/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1315 | 14/06/2022 | 243/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.493,75 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/06/2022 meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) para participar da reunião sobre profissionais ilegais na Secretaria Municipal de Saúde no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 260/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1098/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 26 a 28/06/2022 duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na reunião de trabalho com os coordenadores da Fiscalização dos Regionais, na cidade de Brasília – DF, no valor de R$ 1.325,00 (mil trezentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2022 do Departamento de Fiscalização, Ofício Circular n° 105/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 1054/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1316 | 14/06/2022 | 278/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente em Exercício ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na reunião de trabalho com os coordenadores da Fiscalização dos Regionais sob convocação do Cofen, na cidade de Brasília-DF no período de 26 a 28/06/2022, considerando Memorando nº 189/2022 da Presidência, Ofício circula n° 105/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1054/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1317 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado a FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 2.140,13
- 20 (vinte) unidades de filtros de água multiuso, modelo sem torneira, mínimo de 3 estágios de filtragem, porcentagem de remoção de cloro: mínimo de 75%, substâncias removidas: cloro, sedimentos, fluxo máximo de água : 601/h, lugar de instalação: ponto de uso (filtro passagem). Modelo de referência: Filtro de água AP 200 - 3M - Valor unitário: 32,50 / Valor total: R$ 650,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 1318 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 | R$ 500,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,65 |
| Valor empenhado a FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 2.140,13
- 01 furadeira e parafusadeira de impacto portátil, com potência mínima de 460 watts, funcionamento em (no mínimo) 18v, capacidade do mandril 1/2" - 13 mm, velocidade de rotação: 0 a (no mínimo) 1800 rpm, sistema de velocidade reversível (auto reverso). Deve acompanhar bateria extra, carregador e maleta de transporte - Valor unitário: R$ 500,65 / Valor total: R$ 500,65
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1319 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 | R$ 989,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 989,48 |
| Valor empenhado a FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 2.140,13
- 04 unidades de tubo soldável 20 mm, fabricado em PVC, interior liso, com encaixe que permita boa vedação com junta soldável. Comprimento de 3 metros - Valor unitário: R$ 24,62 / Valor total: R$ 98,48;
- 50 unidades de joelho 90º soldável 20 mm, fabricado em PVC, conforme Norma Técnica NBR 5648 e NBR 5626 - Valor unitário: R$ 0,80 / Valor total: R$ 40,00;
- 40 unidades de Tê PVC branco roscável 1/2" 20 mm, fabricado em PVC, que atenda a NBR 5648 - Valor unitário: R$ 4,88 / Valor total: R$ 195,20;
- 20 unidades de lixa dágua grão 100, acabamento fino e liso, fabricado em óxido de alumínio, tamanho de cada folha: 23 x 28 cm. Marca de referência: Tigre ou Amanco - Valor unitário: R$ 1,67 / Valor total: R$ 33,40;
- 80 unidades de abraçadeira para tubo soldável 20mm, fabricado em PVC, indicada para fixação de tubo soldável em instalações aparentes. Marca de referência: Tigre ou Amanco - Valor unitário: R$ 7,78 / Valor total: R$ 622,40.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1320 | 14/06/2022 | 183/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula – RJ no dia 15/06/2022, considerando Memorando nº 254/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1068/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1321 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ANDRE LUIS MIRANDA DA SILVA 03618281790 | R$ 915,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 915,35 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS MIRANDA DA SILVA 03618281790, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 915,35
- 20 unidades de registro de gaveta bruto 1/2" de dupla vedação no eixo, sistema de acionamento rotativo por volante, pressão máxima de uso 140 m.c.a, que atenda à Norma Técnica ABNT NBR 1575, bitola de 2", temperatura máxima de água 120ºC. Marcas de referência: Docol ou Fabrimar - Valor unitário: R$ 44,27 / Valor total: R$ 885,40;
- 05 unidades de adesivo incolor para PVC incolor, indicado para soldagem a frio, fórmula sem tolueno, frasco de 175 g. Marca de referência: Tigre ou Amanco - Valor unitário: R$ 5,99 / Valor total: R$ 29,95.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1322 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | JONI ROBERTO ZIN | R$ 209,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209,35 |
| Valor empenhado a JONI ROBERTO ZIN, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 209,35
- 05 unidades de mangueira hidráulica, material plástico, aplicação: medição de nível, cor cristal, diâmetro interno de 1/4 pol, diâmetro externo 6,30 mm. Características adicionais: (Polietileno) atóxico, para uso externo em todos os modelos de purificador de água, com comprimento de 10 m - Valor unitário: R$ 41,87 / Valor total: R$ 209,35.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1323 | 14/06/2022 | 1354/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária responsável pelo controle da receita GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, para representar o Coren-RJ no 12° Seminário Administrativo - SEMAD na cidade de São Luiz-MA no período de 28/06 a 01/07/2022, considerando Memorando nº 275/2022 do Departamento Financeiro, Ofício circula n° 086/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 857/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1324 | 14/06/2022 | 1408/2022 | Ordinário | Despesas com Estacionamento | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/07/2022 em favor de RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, Controle Financeiro 908/2022, Portaria COREN-RJ nº 1057/2022 |
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| 1325 | 14/06/2022 | 1356/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | REJANE FERREIRA PRALON | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica REJANE FERREIRA PRALON, para representar o Coren-RJ no 12° Seminário Administrativo - SEMAD na cidade de São Luiz-MA no período de 28/06 a 01/07/2022, considerando Memorando nº 275/2022 do Departamento Financeiro, Ofício circula n° 086/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 857/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1326 | 14/06/2022 | 221/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues, para representar o Coren-RJ no 12° Seminário Administrativo - SEMAD na cidade de São Luiz-MA no período de 28/06 a 01/07/2022, considerando Memorando nº 102/2022 da Logística, Ofício circula n° 086/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 857/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1285 | 13/06/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 07 e 10 de junho de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1274 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1275 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1276 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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