| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 384 | 08/02/2023 | 608/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 142/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 385 | 08/02/2023 | 608/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 325ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 142/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 349 | 07/02/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 24, 25, 27 e 31 de janeiro de 2023 e 01 e 03 de fevereiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 350 | 07/02/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 24, 25, 26, 27 e 31 de janeiro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 347 | 06/02/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS para ) para conduzir o assessor Marlon Oliveira para realizar visita na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 06/02/2023, considerando Memorando nº 019/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2023 e autorização da Presidência. |
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| 348 | 06/02/2023 | 167/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para conduzir as funcionárias do Departamento de Fiscalização Ana Caroline Arouche e Danielle Bartoly ao município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 017/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 299/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para conduzir as funcionárias do Departamento de Fiscalização Ana Caroline Arouche, Danielle Bartoly e Katia Calegaro ao município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 018/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 300/2023 e autorização da Presidência. |
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| 343 | 06/02/2023 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.775,00 |
| Valor empenhado a TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 020/2023 do do Almoxarifado às fls. 1725 e autorização da Presidência às fls. 1727.
Ata de Registro de Preços nº11/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 105.600,00
- 500 pacotes de toalha de papel, folha: 02 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 folhas - Valor unit.: 5,55 / Valor total: R$ 2.775,00
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021. |
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| 344 | 06/02/2023 | 598/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. | R$ 146,65 | R$ 146,65 | R$ 146,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente aos emolumentos necessários para emissão de 01 (uma) certidão de ônus Reais do 2º pavimento do edifício situado na Av. Presidente Vargas, 502, considerando Memorando n° 007/2023 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 345 | 06/02/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA para realizar entrega de material de expediente na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 06/02/2023, considerando Memorando nº 019/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 298/2023 e autorização da Presidência. |
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| 346 | 06/02/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 10, 11, 13, 14 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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| 335 | 03/02/2023 | 196/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 054/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 246/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 055/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 247/2023 e autorização da Presidência. |
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| 336 | 03/02/2023 | 197/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 054/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 246/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 055/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 247/2023 e autorização da Presidência. |
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| 337 | 03/02/2023 | 198/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 337,50 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 054/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 246/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/02/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização de contrato do I Seminário de Interfaces Finalísticas – visita ao hotel no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 055/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 247/2023 e autorização da Presidência. |
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| 338 | 03/02/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 17, 19, 20, 21, 22 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 1942/2022 e 2475/2022 e pef 219/23 |
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| 339 | 03/02/2023 | 276/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 21 de janeiro de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
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| 340 | 03/02/2023 | 258/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 de janeiro de 2023, conforme portaria 2431/2022 e 2555/2022 e pef 258/23 |
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| 341 | 03/02/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 22 de janeiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
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| 342 | 03/02/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES para realizar atendimento extra na Subseção no município de Volta Redonda – RJ no período de 03 a 04/02/2023, considerando Memorando nº 018/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 283/2023 e autorização da Presidência. |
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| 319 | 02/02/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/02/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira assessora do Departamento de Ética Flávia Diniz ao município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 009/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 227/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 15/02/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira assessora do Departamento de Ética Flávia Diniz para retorno da oitiva no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 010/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 230/2023 e autorização da Presidência. |
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| 320 | 02/02/2023 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 32/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 377.
ATA Nº 39/2022
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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