| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 321 | 02/02/2023 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 75,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,36 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 03/2023 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 036/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 807, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 808 e autorização da Presidência às fls. 812.
Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023
- IPTU (complemento estimado para 06 meses): R$ 75,36
Memória de cálculo:
Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 1.050,90 (valor mensal: R$ 175,15)
Valor atual do IPTU: R$ 187,71/ Valor para 06 meses: R$ 1.126,26
Diferença: R$ 1.126,26- R$ 1.050,90 = R$ 75,36
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| 322 | 02/02/2023 | 442/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 76,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76,92 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da subseção de Niterói, referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 036/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 807, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 809 e autorização da Presidência às fls. 812.
Taxa de incêndio: R$ 76,92 |
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| 323 | 02/02/2023 | 301/2023 | Global | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 13 a 14/02/2023 uma diária e meia de viagem para realizar Posse das Comissões Institucionais em duas unidades e reunião com RT e Equipe de Enfermagem na UPA Campos (Santa Casa de Misericórdia e Beneficência Portuguesa, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 026/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 237/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 28/02/2023 meia diária de viagem para realizar Posse das Comissões Institucionais em duas unidades e reunião com RT e Equipe de Enfermagem, na UPA Resende e Hospital Emergência Resende-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 027/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 238/2023 e autorização da Presidência. |
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| 324 | 02/02/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 20, 21, 22, 24 e 25 de janeiro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 325 | 02/02/2023 | 328/23 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISIO DAMAZIO DE FARIAS, por atividades politico representativa exercida em 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 029/2023 e pef 328/2023 |
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| 326 | 02/02/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar fiscalização nas unidades de saúde no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ no dia 16/02/2023, considerando Memorando nº 052/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 240/2023 e autorização da Presidência. |
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| 327 | 02/02/2023 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 14.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.850,00 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ n° 11/2022 às fls. 583-586, Despacho n° 260/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 612, Despacho n° 801/2022 do Departamento de Contatos às fls. 616, Manifestação da empresa às fls. 617, Parecer n° 107/2022 da Procuradoria Geral às fls. 627-633, Despacho n° 866/2022 do Departamento de Contatos às fls. 636-638, Mapa de pesquisa de preços às fls. 639, Despacho n° 032/2023 do Departamento de Contatos às fls. 684, Despacho n° 089/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686, Despacho n° 023/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688, Exame de Conformidade nº 153/2023 às fls. 705-706 e autorização da Presidência às fls. 712.
Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024
Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 19.800,00
Valor unitário: R$ 4.950,00
Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R$ 14.850,00
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda |
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| 328 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ISAMARA CARVALHO DA SILVA | R$ 305,51 | R$ 305,51 | R$ 305,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAMARA CARVALHO DA SILVA, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 329 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KELLY SANTANA ALVES | R$ 327,40 | R$ 327,40 | R$ 327,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY SANTANA ALVES, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 330 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PAOLA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAOLA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 331 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | TALLITA ASSIS DOS SANTOS | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALLITA ASSIS DOS SANTOS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 332 | 02/02/2023 | 554/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ZAILDE BARBOSA SOUZA DE AZEVEDO | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAILDE BARBOSA SOUZA DE AZEVEDO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 554/2023 e autorização da Presidência às fls 11. |
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| 333 | 02/02/2023 | 282/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 11, 17, 19 e 20 de janeiro de 2023, conforme portaria 1101/2022, 298/2021 e pef 282/2023 |
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| 334 | 02/02/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE para realizar atendimento extra na Subseção no município de Volta Redonda – RJ no período de 03 a 04/02/2023, considerando Memorando nº 016/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 270/2023 e autorização da Presidência. |
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| 281 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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| 282 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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| 283 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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| 284 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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| 285 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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| 286 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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