| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 35 | 02/01/2023 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 630,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,09 |
| Valor empenhado ao LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente as despesas com estacionamento e guarda para o veículo Iveco, considerando Termo de Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n° 03/2018 às fls. 818-819, Formulário de Despesas às fls. 826, Despacho nº 830/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 830 e autorização da Presidência à fl.832.
Valor para 08 dias do mês de janeiro/2023: R$ 630,09 |
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| 36 | 02/01/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atividades do Programa Boas Vindas no município de Rio das Ostras – RJ no dia 03/01/2023, considerando Memorando nº 023/2022 da Comissão de Convênio de Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2556/2022 e autorização da Presidência. |
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| 37 | 02/01/2023 | 315/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 96.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.180,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 341, Despacho nº 813/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343 e autorização da Presidência às fls. 345.
Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R$ 192.360,00
Valor mensal: R$ 8.015,00
Valor para 12 meses 2023: R$ 96.180,00 |
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| 38 | 02/01/2023 | 977/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 93.268,80 | R$ 7.772,38 | R$ 7.772,38 | R$ 0,00 | R$ 85.496,42 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Valor mensal: R$ 7.772,40
Valor para 12 meses/2023: R$ 93.268,80
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| 39 | 02/01/2023 | 977/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 19.522,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.522,80 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Para pagamento único:
- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00
- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.520,00
- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80
- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA |
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| 40 | 02/01/2023 | 206/2019 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 920,00 | R$ 708,85 | R$ 708,85 | R$ 0,00 | R$ 211,15 |
| Valor empenhado ao LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente as despesas com estacionamento e guarda para 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, considerando Termo de Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n° 04/2019 às fls. 672-673, Formulário de Despesas às fls. 680, Despacho nº 790/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 685 e autorização da Presidência à fl. 687.
Valor para 08 dias do mês de janeiro/2023: R$ 920,00 |
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| 41 | 02/01/2023 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 19.632,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.632,58 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 3º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 593-597, manifestação do fiscal do contrato às fls. 633, Despacho 792/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 634 e autorização da Presidência às fls. 636.
Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor total do 3º T.A: R$ 57.679,43
Valor mensal: R$ 3.926,52
Valor para 05 meses de 2023: R$ 19.632,58
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019-2021
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| 42 | 02/01/2023 | 536/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 8.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.697,50 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 3º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 593-597, manifestação do fiscal do contrato às fls. 633, Despacho 792/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 634 e autorização da Presidência às fls. 636.
Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor total do 3º T.A: R$ 57.679,43
- Até 17 cálculos e conferências de verbas trabalhistas em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais , extrajudiciais e acordos extrajudiciais (sob demanda) - Valor Unitário por demanda: R$ 621,25 / Valor total de até 17 parcelas de cálculos trabalhistas: R$ 10.561,25
Valor para 14 parcelas de cálculos trabalhistas em 2023 (realizado 03 cálculos trabalhistas em 2022): R$ 8.697,50
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019-2021
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| 43 | 02/01/2023 | 1292/2021 | Ordinário | Outros Serviços | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 18.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.010,00 |
| Valor empenhado ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, referente as despesas com a ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração, considerando o Contrato Coren-RJ nº 17/2022 às fls.128-131, manifestação do fiscal do contrato às fls. 140, Despacho nº 670/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e autorização da Presidência à fl.144.
Vigência do contrato: 19/09/2022 a 19/09/2024 (24 meses)
Quantidade de licenças: 02
Valor total: R$ 36.020,00
Valor da 2ª parcela: R$ 18.010,00 |
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| 44 | 02/01/2023 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 704-705, Formulário de Despesas às fls. 713, Despacho nº 730/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 716 e autorização da Presidência às fls. 718.
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R$ 390.000,00
Vigência do contrato: 03/12/2022 a 03/12/2023
Valor mensal estimado: R$ 32.500,00
NE/2022 (estimado): R$ 32.500,00
Valor em RP/2022: R$ 20.000,00
Saldo contratual para 2023: R$ 370.000,00 |
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| 45 | 02/01/2023 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 8.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA, referente a prestação de serviço de manutenção da central telefônica do Coren-RJ, considerando o 5º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 14/2017 às fls.521-524, manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, Despacho nº 687/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 552 e autorização da Presidência à fl.554.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor do 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017: R$ 21.000,00
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para 5 meses de 2022: R$8.750,00 |
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| 46 | 02/01/2023 | 596/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 191, Despacho nº 728/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.
Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2026
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para 12 meses/2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 80.000,00 |
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| 47 | 02/01/2023 | 1478/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado a JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na execução de serviços de operação em aparelhos de ar condicionado da Sede, Subseções e anexo Glória, pelo período de 06 meses, considerando o Contrato Coren-RJ nº 36/2022 às fls.600-609, manifestação do fiscal do contrato às fls. 618, Despacho nº 688/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 620 e autorização da Presidência à fl.622.
Vigência do contrato: 20/10/2022 a 20/04/2023
Valor total do contrato: R$ 5.549,57
Valor unitário: R$ 75,00
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Carrier - Piso teto do Departamento de Atendimento - 57.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Elgin da Procuradoria - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Philco Split do Data Center - 30.000 BTUS- Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea Split da Vice-presidência - 18.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Philco Split da Fiscalização - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Philco Split da Fiscalização - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Agratto Split da Fiscalização - 18.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea - Piso teto da Subseção Volta Redonda - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Springer da Subseção Volta Redonda - 12.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea - Piso teto da Subseção Campo Grande - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea - Piso teto da Subseção Campo Grande - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00.
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| 48 | 02/01/2023 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281.047,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 281.047,74 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando o 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 08/2019 às fls. 1572-1574, Formulário de Despesas em RP às fls. 1610, Despacho nº 692/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1612 e autorização da Presidência às fls. 1614.
Vigência do contrato: 01/07/2022 a 01/07/2023
Valor total do 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo: R$ 562.095,48
Valor mensal para 14 postos: R$ 46.841,29
Valor para 06 meses 2023: R$ 281.047,74 |
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| 49 | 02/01/2023 | 201/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Formulário de Despesas às fls. 111, Despacho nº 685/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113 e autorização da Presidência às fls. 115. |
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| 50 | 02/01/2023 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 670, Despacho nº 689/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 672 e autorização da Presidência às fls. 674.
Vigência do contrato: 04/04/2022 a 04/04/2023
Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 19.800,00
Valor unitário: R$ 4.950,00
Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R$ 4.950,00
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda |
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| 51 | 02/01/2023 | 358/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 242.217,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242.217,37 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 643, Despacho nº 766/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 646 e autorização da Presidência às fls. 648.
Vigência da contratação: 01/11/2021 a 01/11/2023
Valor total do contrato: R$ 581.321,70
Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 161.254,79
Tarifa média: 0,88%
Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 67.189,50
Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 302.352,73
Tarifa média: 1,65%
Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 125.980,31
Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 6.065,06
Tarifa média: 2,07%
Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 2.527,11
Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 46.263,92
Tarifa média: 2,06%
Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 19.276,63
Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes
Valor médio total da contratação (24 meses): R$ 65.385,20
Tarifa média: 2,35%
Valor estimado para 10 meses de 2023: R$ 27.243,83 |
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| 52 | 02/01/2023 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA | R$ 2.558,33 | R$ 308,34 | R$ 308,34 | R$ 0,00 | R$ 2.249,99 |
| Valor empenhado ao ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando o Contrato Coren-RJ nº 37/2022 às fls. 303-310, manifestação do fiscal do contrato às fls. 337, Despacho nº 720/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 349 e autorização da Presidência às fls. 351.
Vigência do contrato: 07/11/22 a 07/11/2023
Valor total do contrato: R$ 3.000,00
Valor mensal: 250,00
Valor para 10 meses e 07 dias de novembro/23: R$ 2.558,33
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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| 53 | 02/01/2023 | 313/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 10.440,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 9.570,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 467, Despacho n° 806/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 471.
Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024
Valor total do 2° Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R$ 20.880,00
Valor mensal: R$ 870,00
Valor para 12 meses de 2023: R$ 10.440,00 |
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| 54 | 02/01/2023 | 860/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 330.916,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330.916,67 |
| Valor empenhado ao PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA referente a prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle com auto gestão da frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando o contrato Coren-RJ nº 40/2022 às fls. 605-607v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 615, Despacho 683/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 618 e autorização da Presidência às fls. 620.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023
Valor total do contrato: R$ 361.000,00
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:
Valor total: R$ 100.000,00
Valor mensal: R$ 8.333,33
Valor para 11 meses/2023: R$ 91.666,67
- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:
Valor total: R$ 261.000,00
Valor mensal: R$ 21.750,00
Valor para 11 meses/2023: R$ 239.250,00
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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