| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1034 | 10/05/2022 | 13/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18 e 28 de março de 2022, conforme portaria 298/2021 e pef 13/2022 |
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| 1035 | 10/05/2022 | 215/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 10/05/2022 meia de viagem para conduzir a Presidente Lilian Prates para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Vassouras – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 159/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 838/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 11/05/2022 meia diária de viagem para conduzir a Presidente Lilian Prates para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 159/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 838/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 13/05/2022 meia diária de viagem para conduzir a Presidente Lilian Prates para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 159/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 838/2022 e autorização da Presidência;
4- Dia 16/05/2022 meia diária de viagem para conduzir a Presidente Lilian Prates para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Resende – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 159/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 838/2022 e autorização da Presidência;
5- Dias 18 a 21/05/2022 três diárias e meia de viagem para conduzir a Presidente Lilian Prates para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Nova Friburgo – RJ, no valor total de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 159/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 838/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1036 | 10/05/2022 | 307/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ na solenidade de premiação dos profissionais de enfermagem pelo combate à pandemia COVID-19 no município de Vassouras – RJ, nos dias 10 a 11/05/2022, considerando Memorando nº 015/2022 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 853/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1013 | 09/05/2022 | 856/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | WILMA CLAUDINO BARROSO DOS SANTOS | R$ 1.732,17 | R$ 1.732,17 | R$ 1.732,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA CLAUDINO BARROSO DOS SANTOS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 856/2022 e autorização da Presidência às fls 39. |
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| 1014 | 09/05/2022 | 861/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VIVIANA AFFONSO DE ASSIS | R$ 1.829,55 | R$ 1.829,55 | R$ 1.829,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANA AFFONSO DE ASSIS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 861/2022 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 1015 | 09/05/2022 | 08/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, por atividade politico representativa exercidas em 01, 04, 11, 12 e 13 de abril de 2022, conforme pef 08/2022 |
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| 1016 | 09/05/2022 | 23/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 11, 14, 15, 16, 18 e 25 de abril de 2022, conforme pef 023/2022 |
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| 1018 | 09/05/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26 e 27 de abril de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 1019 | 09/05/2022 | 41/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04 e 16 de março de 2022, conforme PORTARIA 289/2021 e processo 41/2022 |
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| 1020 | 09/05/2022 | 1135/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 21 de abril de 2022, conforme processo 1135/2022 |
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| 1021 | 09/05/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Fiscal Silvia Canatto ao município de Três Rios – RJ no dia 09/05/2022, considerando Memorando nº 081/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 818/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1022 | 09/05/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Resende – RJ no dia 09/05/2022, considerando Memorando nº 158/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 832/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1023 | 09/05/2022 | 491/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.500,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 10, 12, 18, 19, 25 e 26 de abril de 2022, conforme portaria 035/2021 e pef 491/2022 |
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| 1024 | 09/05/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 641,25 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 213,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementar o pagamento referente a uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para realizar agenda do Capacita Coren-RJ no município de Macaé – RJ nos dias 28 a 30/04/2022, considerando Memorando nº 148/2022 da Presidência e autorização da Presidência. |
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| 1025 | 09/05/2022 | 35/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 21, 22, 23 e 27 de abril de 2022, conforme portaria 003/2021, 789/2021 e 409/2022 e pef 35/2022 |
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| 1026 | 09/05/2022 | 1035/22 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, por atividades politico representativa exercida em 27 de abril de 2022, conforme pef 1035/2022 |
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| 1007 | 06/05/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 14, 16, 17, 22 e 23 de abril de 2022, conforme portaria 144/2022 e pef 27/2022 |
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| 1008 | 06/05/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em05, 06, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 de abril de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022 |
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| 1009 | 06/05/2022 | 313/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 6.583,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 4.843,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços e atividades de Hospedagem de Domínios na Internet, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 352-354, Manifestação da empresa às fls. 355, Parecer nº 022/2022 da Procuradoria Geral às fls. 365-372, Minuta do Contrato às fls. 373-374, Despacho nº 129/2020 do Departamento de Contratos às fls. 376, Diligência nº 112/2022 às fls. 388-389, Despacho nº 212/2022 do Departamento de Contratos às fls. 391, Mapa de preços às fls. 403, Despacho nº 12/2022 do DTIC às fls. 405, Despacho nº 224/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Despacho n 704/2022 a Presidência às fls. 414, Exame de Conformidade nº 721/2022 da Controladoria Geral às fls. 418-419, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Contratos às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 423.
Vigência do contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R$ 20.880,00
Valor mensal: R$ 870,00
Valor para 7 meses e 17 dias de maio/2022: R$ 6.583,00. |
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| 1010 | 06/05/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 661,20 | R$ 661,20 | R$ 661,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 032/2022 do almoxarifado às fls. 1579 e autorização da Presidência às fls. 1581.
Ata nº 31/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 7.934,20
- 30 grampeadores, tipo mesa, capacidade 30 folhas, tamanho grampo: 26/6 - Valor unit.: R$ 22,04 / Valor total: R$ 661,20.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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