| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 02/01/2023 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 10.000,00 | R$ 405,40 | R$ 405,40 | R$ 0,00 | R$ 9.594,60 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 391, Despacho nº 835/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 393 e autorização da Presidência às fls. 395.
Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2023.
Valor estimativo para o exercício de 2023. |
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| 96 | 02/01/2023 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500.000,00 | R$ 337.919,31 | R$ 337.162,70 | R$ 0,00 | R$ 162.080,69 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando manifestação do fiscal de contrato as fls. 392, Despacho nº 835/2022 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 393 e autorização da Presidência 395.
Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.000.000,00
Valor estimado para o exercício de 2023, podendo ser complementado em momento oportuno: R$500.000,00. |
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| 97 | 02/01/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza ao município de Paraty no dia 18 a 19/01/2023, considerando Memorando nº 272/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2569/2022 e autorização da Presidência. |
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| 98 | 02/01/2023 | 837/2022 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 9.681,50 | R$ 4.768,50 | R$ 4.768,50 | R$ 0,00 | R$ 4.913,00 |
| Valor empenhado a BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA, empresa de consultoria para fornecimento de Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda de telefonia, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas fornecendo as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação de empresa de telefonia na Sede, CECENF e subseções do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 464, Despacho nº 847/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470.
Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023
Valor total do contrato: R$ 14.450,00
Valor para o exercício de 2023: R$ 9.681,50
*OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 99 | 02/01/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 09/01/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto em atividade de fiscalização no município de Paraíba do Sul, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 270/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2570/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 12/01/2022 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Silvia Canatto em atividade de fiscalização no município de Três Rios, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 270/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2570/2022 e autorização da Presidência. |
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| 100 | 02/01/2023 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 25.942,68 | R$ 1.652,24 | R$ 1.652,24 | R$ 0,00 | R$ 24.290,44 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando 4° Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 343-346, Formulário de Despesas às fls. 354, Despacho nº 823/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 357 e autorização da Presidência às fls. 359.
Vigência do contrato: 14/11/2022 a 14/11/2023
Valor total do 4º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R$ 29.743,20
Valor unitário: R$ 206,55
Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R$ 2.478,60
Valor para 10 meses e 14 dias de novembro/2023: R$ 25.942,68 |
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| 101 | 02/01/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o COREN-RJ na Reunião de Trabalho sobre macropolíticas e eventos do Sistema COFEN/CORENs, em Brasília-DF no período de 25 a 27/01/2023, considerando Memorando nº 350/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2502/2022 e autorização da Presidência. |
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| 102 | 02/01/2023 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 12.512,75 | R$ 12.512,75 | R$ 0,00 | R$ 22.487,25 |
| Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2018 às fls. 738-739, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 789, Despacho nº 829/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 793 e autorização da Presidência às fls. 795.
Vigência do contrato: 14/01/2022 a 14/01/2023
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 143.059,22
Valor estimado para 14 dias de janeiro/2023: R$ 35.000,00
- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;
- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia. |
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| 103 | 02/01/2023 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 556.666,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 556.666,66 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.
Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023
Valor total do contrato Coren-RJ n° 41/2022: R$ 616.000,00
Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 372.000,00
Valor mensal: R$ 31.000,00
Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R$ 345.133,33
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 95.000,00
Valor mensal: R$ 7.916,67
Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R$ 88.138,89
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 133.000,00
Valor mensal: R$ 11.083,33
Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R$ 123.394,44 |
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| 104 | 02/01/2023 | 2085/2022 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.
Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023
Valor total do contrato Coren-RJ n° 41/2022: R$ 616.000,00
Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R$ 16.000,00 |
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| 105 | 02/01/2023 | 690/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 65.759,10 | R$ 679,70 | R$ 679,70 | R$ 0,00 | R$ 65.079,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 562-564, formulário de Despesa de Restos a Pagar às fls. 572, Despacho 796/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 580 e autorização da presidência às fls. 582.
Valor total do contrato: R$ 71.737,20
Vigência do Contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023.
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2023: R$ 15.324,10
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2023: R$ 50.435,00
*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021 |
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| 106 | 02/01/2023 | 1204/2021 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 90.665,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.665,86 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 06 (seis) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência fls. 15-24, Despacho nº 015 e 25/2022 às fls. 26 e 44 respectivamente, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 050 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls. 143-163, Despacho nº 235/2022 do Departamento de Contratos às fls. 173, Novo mapa de preços às fls. 174-175, Parecer nº 053/2022 da Procuradoria Geral às fls. 216-238, Diligência nº 183/2022 da Controladoria Geral às fls. 242-243, Despacho nº 038/2022 do Departamento de Gestão às fls. 246, Termo de Referência v.03 às fls. 260-270, Despacho nº 360/2022 do Departamento de Contratos às fls. 274-276, Novo mapa de preços às fls. 277-278, Despacho nº 283/2022 da CPL às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1202/2022 da Controladoria Geral às fls. 334-337 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 456-477, Despacho nº 697/2022 do Departamento de Contratos às fls. 479, Novo mapa de preços às fls. 480-481, Despacho nº 558/2022 da CPL às fls. 521, Proposta Comercial do fornecedor às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1953/2022 da Controladoria Geral às fls. 557-559 (fase externa), Despacho nº 574/2022 da CPL às fls. 560, Despacho nº 933/2022 do Departamento de Contratos às fls. 578, Despacho nº 141/2022 do Departamento de Gestão às fls. 584, Autorização da Presidência às fls. 590, Contrato Coren-RJ nº 38/2022 às fls. 597-600 e manifestação do fiscal às fls. 607.
Vigência do contrato:09/01/2023 a 09/01/2024
Valor total do contrato: R$ 92.990,62
Sede:
- 06 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 572,22 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 40.170,00;
- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R$ 2.066,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 24.178,05;
- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R$ 576,25 / Valor total para 11 meses e 21 dias 2023. R$ 6.742,13
Subseções:
- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 223,23 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 2.611,79;
- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 227,05 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 2.656,49;
- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 387,83 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 4.537,61;
- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 339,63 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 3.973,61;
- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 302,90 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 3.543,93;
- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 192,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R$ 2.252,25.
* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024
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| 107 | 02/01/2023 | 1764/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 177.657,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177.657,50 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls 438 e autorização da Presidência às fls. 440.
Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contrato
Valor total do contrato: R$ 186.550,00
Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2023: R$ 177.657,50
- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R$ 2.000,00
- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R$ 1.600,00
- Laudo ergonômico - Valor anual - R$ 15.000,00
- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R$ 1.200,00
- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R$ 1.300,00
- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R$ 1.600,00
- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R$ 1.000,00
- Elaboração de ASO - Valor anual - R$ 13.750,00
- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R$ 20.000,00
- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R$ 10.000,00
- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R$ 1.200,00
- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R$ 50.000,00
- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R$ 12.000,00
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| 108 | 02/01/2023 | 1764/2019 | Estimativo | Seleção e Treinamento | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls. 438 e autorização da Presidência às fls. 440.
Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contrato
Valor total do contrato: R$ 186.550,00
- Treinamento CIPA: R$ 2.500,00
- Realização de palestras educativas - Valor anual - R$ 5.400,00
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| 109 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 41.962,92 | R$ 9.264,54 | R$ 9.264,54 | R$ 0,00 | R$ 32.698,38 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2020 às fls. 485-487, Formulário de Despesas às fls. 615, Despacho nº 838/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 620 e autorização da Presidência às fls. 622.
Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 176.324,24
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 9.264,54
Valor para 01 mês e 01 dia de fevereiro/2023: R$ 9.264,54
- Serviço de infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.
Valor por serviço: R$ 5.449,73
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 32.698,38 |
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| 110 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 32.451,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.451,36 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2020 às fls. 485-487, Formulário de Despesas às fls. 615, Despacho nº 838/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 620 e autorização da Presidência às fls. 622.
Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 176.324,24
-Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 5.408,56
Valor para até 06 locações: R$ 32.451,36 |
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| 111 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 147.822,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147.822,42 |
| Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho n°726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho n° 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho n° 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho n° 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho n° 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho n° 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade n° 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho n° 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2° Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho n° 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614.
Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 194.078,70
Item 01
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 10.197,41
Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2023: R$ 111.831,60
Item 02
- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.
Valor por serviço: R$ 5.998,47
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 35.990,82 |
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| 112 | 02/01/2023 | 793/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 35.718,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.718,96 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho n°726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho n° 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho n° 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho n° 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho n° 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho n° 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade n° 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho n° 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2° Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho n° 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614.
Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024
Valor total do 2° Termo Aditivo: R$ 194.078,70
- Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 5.953,16
Valor para até 06 (seis) locações: R$ 35.718,96 |
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| 113 | 02/01/2023 | 871/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A., referente a renovação contratual com a empresa especializada em seguro de predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, com cobertura de sinistros causados por incêndios, raios, alagamentos, inundações, quebra de vidros, implosões/explosões, considerando Termo de Referência às fls. 387-400, Contrato Coren-RJ n° 02/2022 às fls. 603-607, Despacho n° 226/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 653, Parecer n° 90/2022 da Procuradoria Geral às fls. 666-677, Despacho n° 742/2022 do Departamento de Contratos às fls. 680, Despacho n° 258/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 682, Despacho n° 956/2022 do Departamento de Contratos às fls. 684-686, Mapa de Preços às fls. 687, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a Seguradora às fls. 688-690, Despacho n° 680/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 738, Despacho n° 972/2022 do Departamento de Contratos às fls. 740-742, Exame de Conformidade n° 2338/2022 da Controladoria Geral às fls. 752-753, Despacho n° 1036/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735-738, autorização da Presidência às fls. 740 e Despacho n° 002/2023 do Departamento de Contratos às fls. às fls. 742.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024
- Presidente Vargas 3°, 4°, 5° e 6° andares - Valor total R$ 1.855,15;
- Anexos I e II – Glória - 6° e 10° andares - Valor total R$ 2.807,78;
- Subseção de Campo Grande - salas 301 e 302 - Valor total R$ 590,24
- Subseção Cabo frio - sala 301 - Valor total R$ 558,43;
- Subseção Campos dos Goytacazes – sala 1103 - Valor total R$ 424,07;
- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Nova Iguaçu – salas 701/702 - Valor total R$ 697,81
- Subseção de Nova Friburgo – sala 112 - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Petrópolis – sala 906 - Valor total R$ 412,57;
- Subseção de Volta Redonda – salas 813/815 - Valor total 443,53;
- Subseção de Itaperuna – sala 106 - Valor total R$ 369,82;
- Subseção de São Gonçalo – salas 604/605 - Valor total R$ 415,46. |
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| 114 | 02/01/2023 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 201.293,40 | R$ 16.774,45 | R$ 16.774,45 | R$ 0,00 | R$ 184.518,95 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 957, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.
Vigência do contrato: 24 meses - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 414.476,80
Lote 01
- Item 01
20 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 4.499,50 / Valor para 12 meses/23: R$ 53.994,00;
- Item 03
50 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 3.329,15 / Valor para 12 meses/23: R$ 39.949,80;
- Item 05
15 Mbps - Glória - Valor unit: R$ 4.162,50 / Valor para 12 meses/23: R$ 49.950,00;
- Item 07
5 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R$ 2.412,50 / Valor para 12 meses/23: R$ 28.950,0
Lote 10
- Item 25
5 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R$ 2.370,80 / Valor para 12 meses/2333: R$ 28.449,60
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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