| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 862 | 25/04/2022 | 242/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem da Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião no Gabinete da Prefeitura no município de Rio das Ostras – RJ, no dia 25/04/2022, considerando Memorando n° 178/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 602/2022 e autorização da Presidência. |
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| 863 | 25/04/2022 | 243/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião no Gabinete da Prefeitura no município de Rio das Ostras – RJ, no dia 25/04/2022, considerando Memorando n° 178/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 602/2022 e autorização da Presidência. |
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| 864 | 25/04/2022 | 176/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 567/2022 e autorização da Presidência. |
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| 865 | 25/04/2022 | 245/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 573/2022 e autorização da Presidência. |
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| 866 | 25/04/2022 | 256/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 573/2022 e autorização da Presidência. |
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| 867 | 25/04/2022 | 241/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 573/2022 e autorização da Presidência. |
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| 868 | 25/04/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Gerente de Fiscalização Danielle Bartoly em agenda devida no município de Rio das Ostras – RJ no dia 25/04/2022, considerando Memorando nº 067/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 611/2022 e autorização da Presidência. |
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| 869 | 25/04/2022 | 1292/2021 | Ordinário | Outros Serviços | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 18.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.010,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Termo de Referência às fls. 18-21, Despacho nº 12/2022 do Departamento de Contratos às fls. 23, Mapa de pesquisa de preços às fls. 38, Correio eletrônico entre o Departamento de Contratos e a empresa às fls. 41-42, Parecer nº 012/2022 da Procuradoria Geral às fls. 59-68, Despacho CPL nº 069/2022 às fls. 70, Diligências nº 065/2022 da Controladoria Geral às fls. 100, Despacho nº 1074/2022 do Departamento de Contratos às fls. 104, Termo de Referência v.02 às fls. 111-115, Novo mapa de preços às fls. 147, Termo de Referência v.03 às fls. 148-152, Minuta contratual às fls. 155-158, Exame de Conformidade nº 368/2022 às fls. 164-166, Despacho CPL nº 110/2022 às fls. 168, Despacho nº 119/2022 do Departamento de Contratos às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 182.
Vigência do contrato: 19/09/2022 a 19/09/2024 (24 meses)
Quantidade de licenças: 02
Valor total: R$ 36.020,00
Valor da 1ª parcela: R$ 18.010,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 843 | 19/04/2022 | 626/2021 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BUD CRUZ EIRELI | R$ 6.400,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Despacho n° 374/2021 do Departamento de Contratos às fls. 383, Termo de Referência às fls. 399-405, Mapa de pesquisa de preços às fls. 406-412, Exame de Conformidade n° 806 e 1062/2021 da Controladoria Geral às fls. 418-422 e 506-509 Despacho n° 626/2021 da CPL às fls. 511, Parecer n° 065/2021 da Controladoria Geral às fls. 515-519, Despacho n° 030/2022 do Almoxarifado às fls. 653 e autorização da Presidência às fls. 655.
Ata de Registro de Preços nº 28/2021
Itens: 01, 02, 09 e 24
Valor total da Ata: R$ 24.500,00
Vigência da Ata: 24/09/2021 a 24/09/2022
- 4.000 capas de inscrição Quadro I – Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: verde com letras brancas, acabamento: com uma dobra. - Valor unit: R$ 0,40 / Valor total R$ 1.600,00;
- 7.000 capas de inscrição Quadro II – Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 3.500,00;
- 2.000 capas de processo Fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 240 g impressão: 1/0 cor: branca com letras pretas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 1.000,00;
- 1.000 envelopes pardo tamanho A4. Formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm papel: kraft ouro com 80g (com brasão e nome do conselho). Impressão: 1/0. Valor unit: R$ 0,30 / Valor total R$ 300,00. |
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| 844 | 19/04/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 11, 13 e 18 de abril de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 845 | 19/04/2022 | 490/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 e 31 de março de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 490/2022 |
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| 846 | 19/04/2022 | 35/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 28 e 29 de março de 2022, conforme portaria 003/2021, 789/2021 e 409/2022 e pef 35/2022 |
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| 847 | 19/04/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politco representativas exercidas em 08, 09, 14, 15, 18, 22, 25, 26, 28 e 30 de março de 2022, conforme PORTARIA 1283/2021, 019/2022, 1561/2021, 031/2022, 078/2022, 122/2022, 002/2021 e pef 024/2022 |
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| 848 | 19/04/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, Teresópolis e Quissamã – RJ nos dias 24 a 28/04/2022, considerando Memorando nº 062/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 568/2022 e autorização da Presidência. |
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| 849 | 19/04/2022 | 215/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento de 0,20 (vinte centavos) do empenho 744 o empenho anterior foi feito no valor R$768,55 e o valor correto do empenho seria de R$768,75.
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12 a 13/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Araruama - RJ, no valor de R$ 307,50 (trezentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 13/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Resende, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 25/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring em Agenda Capacita Coren no município de Vassouras - RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 118/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 501/2022 e autorização da Presidência;
4- Dia 29/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Macaé, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência. |
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| 850 | 19/04/2022 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 1.369.286,98 | R$ 361.063,69 | R$ 361.063,69 | R$ 0,00 | R$ 1.008.223,29 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial para o corpo funcional do Coren-RJ, considerando Parecer n° 025/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1171-1184, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1185, Despacho n° 064/2022 do Departamento de Gestão às fls. 1188-1189, Parecer n° 030/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1201-1206, Exame de Conformidade n° 507/2022 da Controladoria Geral às fls. 1218-1220, Correio eletrônico entre o Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 1225-1231, Despacho n° 192/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1242, Exame de Conformidade n° 603/2022 da Controladoria Geral às fls. 1285-1286, Despacho n° 218/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1289 e autorização da Presidência às fls. 1291.
Vigência do contrato: 10/05/2022 a 10/05/2023
Valor do 6° Termo Aditivo: R$ 2.143.231,79
Valor mensal estimado: R$ 178.602,65
Valor estimado para 07 meses e 20 dias de maio/2022: R$ 1.369.286,98 |
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| 851 | 19/04/2022 | 337/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para supervisionar a empresa Mendex em trabalho de passagem de cabo na subseção do município de Volta Redonda no dia 19/04/2022, considerando Memorando nº 058/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 565/2022 e autorização da Presidência. |
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| 852 | 19/04/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a gerente de fiscalização Danielle Bartoly ao município de Volta Redonda – RJ no dia 19/04/2022, considerando Memorando nº 059/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 566/2022 e autorização da Presidência. |
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| 853 | 19/04/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, Teresópolis e Quissamã – RJ, nos dias 24 a 28/04/2022, considerando Memorando nº 061/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 568/2022 e autorização da Presidência. |
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| 854 | 19/04/2022 | 276/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar do projeto Olho no Olho do Coren-RJ no feriado de carnaval, nos municípios de Paracambi, Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro, Carmo e São José Vale do Rio Preto-RJ, nos dias 20 a 24/04/2022, considerando Memorando nº 135/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 562/2022 e autorização da Presidência. |
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