| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2732 | 12/12/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista Bernardo Rangel de Azevedo Filho, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/12/2022 meia diária de viagem para conduzir o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho em atendimento à agenda da logística, no município de Nova Friburgo, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 260/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2496/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2733 | 12/12/2022 | 2566/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 217,64 | R$ 217,64 | R$ 217,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50580470920204025101 em trâmite perante a 11º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: José Carlos Fernandes Reinoso, considerando Memorando nº511/2022 da Dívida Ativa ás fls. 02-12, Sentença às fls 13-15, Decisão às fls. 16-17 e autorização da Presidência à fl.01 |
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| 2734 | 12/12/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto em atendimento à agenda da logística no dia 21/12/2022 na cidade de Teresópolis - RJ, considerando Memorando nº 261/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2499/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2735 | 12/12/2022 | 176/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal Simone de Aguiar para participação da Reunião Ordinária de Fiscalização no CCENF no município do Rio de Janeiro no período de 29 a 30/11/2022 com retorno após às 14 horas, considerando Memorando n° 546/2022 do Departamento de Fiscalização, Despacho n° 942 e 944/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2311/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2736 | 12/12/2022 | 33/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 02, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme pef 033/2022 |
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| 2737 | 12/12/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme pef 038/2022 |
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| 2738 | 12/12/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 02, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/2022 e pef 39/2022 |
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| 2739 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA | R$ 728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 728,00 |
| Valor empenhado a G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 1 – 24 coadores de pano n° 10, 10 litros, para máquina de café industrial, 100% algodão (flanelado), medindo aproximadamente 35 cm de comprimento e 35 cm de diâmetro na “boca”. Valor unit.: R$ 16,50 / Valor total: R$ 396,00;
Item 5 – 30 garfos mesa, material corpo aço inoxidável, tipo mesa, características adicionais liso e polido, comprimento 20 cm. Valor unit.: R$ 2,85 / Valor total: R$ 85,50;
Item 6 – 50 copos de vidro, capacidade 300 ml, cor transparente, tipo uso água/suco/refrigerante. Valor unit.: R$ 4,93 / Valor total: R$ 246,50. |
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| 2740 | 12/12/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07 e 08 de dezembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/22 e pef 37/2022 |
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| 2741 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado a INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 2 – 5 jarras inox c/ tampa e separador de gelo 2LT GP 118. Valor unit.: R$ 110,00 / Valor total: R$ 550,00. |
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| 2742 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 853,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 853,50 |
| Valor empenhado a MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 4 – 30 pratos de porcelana fundo branco 24 cm – Germer. Valor unit.: R$ 28,45 / Valor total: R$ 853,50. |
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| 2743 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | INGRID PIMENTA DOS SANTOS | R$ 229,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 229,00 |
| Valor empenhado a INGRID PIMENTA DOS SANTOS para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 3 – 5 açucareiros, material aço inoxidável, capacidade 350g, características adicionais com tampa e colher em aço inoxidável. Valor unit.: R$ 45,80 / Valor total: R$ 229,00. |
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| 2744 | 12/12/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 2745 | 12/12/2022 | 22/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 11, 08, 16, 18, 21, 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2022, conforme portarias 019/2021, 025/2021, 1275/2022, 53/2022, 2138/2022, 1253/2022, 555/2022, 1920/2022, 2067/2022, 1254/2022, 1964/2022 e 2068/2022 e pef 22/2022 |
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| 2746 | 12/12/2022 | 23/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 18, 19, 21, 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2022 e 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme portaria 037/2021, 975/2022 e pef 023/2022 |
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| 2747 | 12/12/2022 | 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 7.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 09, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2022 e 02, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme portaria 306/2022 e pef 007/2022 |
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| 2716 | 08/12/2022 | 142/2022 | Estimativo | 13. Salário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 132.000,00 | R$ 4.016,48 | R$ 4.016,48 | R$ 127.983,52 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 2045/2022 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 365/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 97 e autorização da Presidência às fls. 99. |
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| 2717 | 08/12/2022 | 181/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem da Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, saída do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, na Glória no período do dia 30/11/2022 ao dia 01/12/2022, considerando Despacho nº 941/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2407/2022 e autorização da Presidência.
Foi empenhado o valor de R$165,00 referente a viagem do dia 30/11/2022, nota de empenho 2583 as fls. 34, sendo que não houve utilização do veículo do Coren. Informamos que vai ser complementado o valor de R$55,00 para ajustar o empenho 2583.
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| 2718 | 08/12/2022 | 639/2021 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | RELOJOARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | R$ 7.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.335,00 |
| Valor empenhado a RELOJOARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA para contratação de empresa para fornecimento de crachás de identificação funcional, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho CPL nº 397/2022 às fls. 47, Termo de Referência v.02 fls. 50-64, Despacho Departamento de Contratos nº 629 e 638/2022 às fls. 70 e 87-88 respectivamente, Despacho CPL nº 639/2022 às fls. 85, Mapa de preços às fls. 89, Parecer n° 639/2021 da Procuradoria Geral às fls. 124-131, Exame de Conformidade n° 2184/2022 da Controladoria Geral às fls. 152-154, Despacho n° 362/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 157, Termo de Referência atualizado às fls. 158-169, Despacho n° 670/2022 da CPL às fls. 174 e autorização da Presidência às fls. 177.
- 450 crachás de identificação funcional com os acessórios inclusos: Presilha para crachás, protetor de crachá rígido e cordão personalizado – valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 7.335,00
*OE 9 - IE 48 do PPA 2022-2024 |
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| 2719 | 08/12/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 16, 18, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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