| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2776 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2777 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2778 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2779 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2780 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2781 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2782 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2783 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2784 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2785 | 14/12/2022 | 2576/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 633 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0351/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2748 | 13/12/2022 | 1069/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Miranda da Silva, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 09, 17, 18 e 29 de novembro 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1069/2022 |
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| 2749 | 13/12/2022 | 1068/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia Telles Fonseca, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 11, 16, 17, 18, 24, 25 e 29 de novembro de 2022, conforme portarias 544/2022,1932/2022 e pef 1068/2022 |
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| 2750 | 13/12/2022 | 310/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para atendimento as demandas do Coren Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ nos dias 07 a 08/11/2022 com retorno após as 17 horas, considerando Memorando nº 029/2022 da Secretária Geral, Portarias COREN-RJ nº 2196 e 2197/2022, Correspondência eletrônica e autorização da Presidência. |
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| 2751 | 13/12/2022 | 2573/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 924,96 | R$ 924,96 | R$ 924,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a restituição de valores no Processo nº 5002142-05.2019.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: JOELMA CAMPOS DA CRUZ SCHWARTZ, considerando Memorando nº 513/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Decisão às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2752 | 13/12/2022 | 2571/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 208,84 | R$ 208,84 | R$ 208,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5002148-12.2019.4.02.5117 em trâmite perante o 1º Vara Federal de São Gonçalo – Executado: Kamila da Silva Rodrigues, considerando Memorando nº 515/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-11, Sentença às fls. 12-15 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2753 | 13/12/2022 | 645/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | TECHANAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 1.031,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.031,97 |
| Valor empenhado a TECHANAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA para a aquisição de ferramentas para pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 226-233, Despacho nº 048/2022 do Departamento de Gestão às fls. 348-348, Despacho nº 289/2022 da CPL às fls. 353, Despacho nº 402/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Mapa de preços às fls. 356-357, Despacho nº 410/2022 da CPL às fls. 398, Despacho nº 744/2022 do Departamento de Contratos às fls. 409, Novo mapa de preços às fls. 412, Despacho nº 510/2022 da CPL às fls. 454, Despacho nº 212/2022 da Procuradoria Geral às fls.465, Diligência nº 308/2022 da Controladoria Geral às fls. 470, Despacho nº626/2022 da CPL às fls. 472, Exame de Conformidade n° 2179/2022 da Controladoria Geral às fls. 479-481, Despacho n° 682/2022 da CPL às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 486.
01 jogo de serra copo manual. Jogo de serra copo em aço rápido (bi-metal) com 15 peças, acondicionado em maleta plás5ca original do fabricante, para uso industrial, contendo as seguintes peças: serras copo de 16, 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64 e 76mm; 01 broca piloto ¼ x 75mm; 01 suporte para serra copo com broca piloto encaixe 3/8; 01 suporte para serra copo com broca piloto encaixe 7/16. Referência Tramon5na Master 42620/515 ou similar de qualidade superior - Valor unit.: R$ 1.006,60 / Valor total: R$ 1.006,60;
01 bandeja pintura, material plástico, comprimento 40 cm, largura 23 cm - Valor unit.: R$ 25,37 / Valor total: R$ 25,37. |
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| 2728 | 12/12/2022 | 991/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 21.395,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.395,47 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para a aquisição de renovação de licenças para equipamentos tecnológicos - licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho n° 55/2022 do DTIC às fls. 299, Correspondência eletrônica da empresa às fls. 302, Parecer n° 112/2022 da Procuradoria Geral às fls. 315-321, Despacho n° 69/2022 do DTIC às fls. 327, Despacho n° 953/2022 do Departamento de Contratos às fls. 329-331, Exame de Conformidade n° 2221/2022 da Controladoria Geral às fls. 373-374, Despacho n° 988/2022 do Departamento de Contratos às fls. 376-379 e autorização da Presidência às fls. 381.
- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Basic Suite Cluster ativo para 12 meses com part number: Valor unitário: R$ 494,467 / Valor total: R$ 5.933,61;
- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Standard Support Cluster passivo para 12 meses com part number: Valor unitário: R$ 193,1713 / Valor total: R$ 2.318,0566;
- 10 (dez) renovações de licença de software para Access Point Whatchguard Ap 300 para 12 meses com part number: Valor unitário: R$ 67,879 / Valor mensal: R$ 678,740 / Valor total: R$ 8.144,89;
- 11 (onze) pro Upgrade de licenças de software para Firebox T10 - Licença perpétua com part number: Valor unitário: R$ 37,870 / Valor mensal: R$ 416,576 / Valor total: R$ 4.998,9133.
* Itens 1, 2, 3 e 4 |
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| 2729 | 12/12/2022 | 991/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.271,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.271,19 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 12 meses - Remoto, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho n° 55/2022 do DTIC às fls. 299, Correspondência eletrônica da empresa às fls. 302, Parecer n° 112/2022 da Procuradoria Geral às fls. 315-321, Despacho n° 69/2022 do DTIC às fls. 327 e Despacho n° 953/2022 do Departamento de Contratos às fls. 329-331, Exame de Conformidade n° 2221/2022 da Controladoria Geral às fls. 373-374, Despacho n° 988/2022 do Departamento de Contratos às fls. 376-379 e autorização da Presidência às fls. 381.
Valor total: R$ 3.271,19
*Item 5 |
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| 2730 | 12/12/2022 | 491/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de novembro de 2022, conforme portaria 035/2021 e pef 491/2022 |
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| 2731 | 12/12/2022 | 489/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de novembro de 2022 e 01, 02 e 05 de dezembro de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 489/2022 |
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