| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 809 | 12/04/2022 | 30/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 14, 15, 18,21, 22 e 29 de março de 2022, conforme portarias 115/2021, 861/2021, 1504/2021, 1505/2021 e pef 30/2022 |
|
| 810 | 12/04/2022 | 19/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.900,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 14, 15,21, 28 e 30 de março de 2022, conforme portaria 1288/2021, 1321/2021, 010/2022, 011/2022, 031/2022, 032/2022, 135/2022 e pef 19/2022 |
|
| 811 | 12/04/2022 | 003/22 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 14, 18, 25 e 30 de março de 2022, conforme as portarias 064, 065, 066, 067 e 113 de 2022 e processo 003/2022 |
|
| 812 | 12/04/2022 | 001/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades exercidas em 09, 11, 16, 18 e 22 de março de 2022, conforme portaria 039/2021, 179/2022 e pef 001/2022. |
|
| 760 | 11/04/2022 | 22/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 28 de março de 2022, conforme portarias 019/2021, 025/2021, 601/2021, 872/2021, 1227/2021, 1290/2021, 1319/2021, 1326/2021018/2022 e pef 22/2022 |
|
| 761 | 11/04/2022 | 926/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 380,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2022, conforme portaria 232/2021 e pef 926/2022 |
|
| 762 | 11/04/2022 | 927/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2022, conforme portaria 232/2021 e pef 927/2022 |
|
| 763 | 11/04/2022 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 16.070,97 | R$ 2.790,54 | R$ 2.790,54 | R$ 0,00 | R$ 13.280,43 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 085/2022 do Departamento de Contratos às fls. 598, Manifestação do fiscal às fls. 599. manifestação da locatária às fls. 601, Parecer nº 023/2022 da Procuradoria Geral às fls. 619-642, Despacho nº 143/2022 do Departamento de Contratos às fls. 644, Mapa de preços às fls. 645, Despacho n° 078/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 660, Exame de Conformidade n° 554/2022 da Controladoria Geral às fls. 666-667, Despacho n° 200/2022 do Departamento de Contratos às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678.
Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 27.981,60
- Aluguel - Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2022: R$ 11.145,97
- Condomínio - Valor mensal: R$ 552,00 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2022: R$ 3.845,60
- IPTU - Valor mensal: R$ 175,15 / Valor para 06 meses/2022: R$ 1.050,90
- Taxas bancárias - Valor mensal: R$ 4,75 / Valor para 06 meses/2022: R$ 28,50 |
|
| 764 | 11/04/2022 | 858/2022 | Ordinário | Despesas com Estacionamento | GREICE MOLIM BECKER | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos de 11/04/2022 até 11/05/2022 em favor de GREICE MOLIM BECKER, Controle Financeiro 465/2022, Portaria COREN-RJ nº 475/2022 |
|
| 753 | 08/04/2022 | 790/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | RIO SORT MANUTENÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.600,00 | R$ 2.156,25 | R$ 2.156,25 | R$ 0,00 | R$ 13.443,75 |
| Valor empenhado a RIO SORT MANUTENÇÕES E REFORMAS LTDA, empresa especializada ou profissional habilitado especialista em avaliação de sistema de ar condicionado e elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC para a Sede do Coren-RJ, suas subseções e Anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 13-28, Despacho nº 154/2022 do Departamento de Contratos às fls. 44, Mapa de Preços às fls. 45, Parecer n° 790/2022 da Procuradoria Geral às fls. 129-137, Exame de Conformidade n° 531/2022 da Controladoria Geral às fls. 175-177, Despacho n° 125/2022 da CPL às fls. 179 e autorização da Presidência às fls. 201.
Valor do contrato: R$ 15.600,00
Vigência do contrato: 08/04/2022 a 08/04/2023
- Até 160 laudos técnicos após vistoria, que determinará os equipamentos que necessitam de manutenção, troca de peças, substituição ou serviços de reparo, na sede do Coren-RJ, Subseções e Anexo Glória - Valor unitário: R$ 93,75 / Valor total: R$ 15.000,00
- 01 Elaboração de Plano de Manutenção e Controle – PMOC do Coren-RJ, Subseções e Anexo Glória - Valor unitário: R$ 600,00 / Valor total: R$ 600,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024. |
|
| 754 | 08/04/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 05 e 08 de abril de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
|
| 755 | 08/04/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 08 de abril de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
|
| 756 | 08/04/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Angra dos Reis/Paraty – RJ nos dias 17 a 19/04/2022, considerando Memorando nº 060/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 527/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 757 | 08/04/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Angra dos Reis/Paraty – RJ nos dias 17 a 19/04/2022, considerando Memorando nº 059/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 527/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 758 | 08/04/2022 | 243/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 506,25 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 12/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias no município de Armação de Búzios - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 167/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 530/2022 e autorização da Presidência;
2. Dia 18/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Araruama - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 168/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 528/2022 e autorização da Presidência;
3. Dia 19/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 169/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 529/2022 e autorização da Presidência.
|
|
| 759 | 08/04/2022 | 242/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem da Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Volta Redonda – RJ no dia 19/04/2022, considerando Memorando n° 169/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 529/2022 e autorização da Presidência.
|
|
| 750 | 07/04/2022 | 824/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando ATA nº 09/2021 às fls. 262-266, Despacho n° 081/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 425 e autorização da Presidência às fls. 427
Ata de Registro de Preços nº 09/2021
Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total da ATA: R$ 7.620,00
- 50 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 317,50. |
|
| 751 | 07/04/2022 | 429/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.808,00 | R$ 1.808,00 | R$ 1.808,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 09, 17, 23, 25 e 31 de março de 2022, conforme portaria 004/2021 e processo 429/2022 |
|
| 752 | 07/04/2022 | 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 23, 25 e 28 de março de 2022, conforme PORTARIA 010/2022 e pef 007/2022 |
|
| 741 | 06/04/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Gerente de Fiscalização Danielle Bartoly e a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche no município de Rio das Ostras – RJ no dia 06/04/2022, considerando Memorando n° 052/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 521/2022 e autorização da Presidência. |
|