| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2643 | 02/12/2022 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.392,74 | R$ 659,69 | R$ 659,69 | R$ 0,00 | R$ 733,05 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA referente a diferença proporcional ao reajuste contratual solicitado pela empresa de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, customização e treinamento para o Coren-RJ, considerando Despacho nº 912/2022 do Departamento de Contratos às fls. 919, correio eletrônico às fls. 920, Proposta do fornecedor às fls. 922-923, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 927-933, Despacho nº 926/2022 do Departamento de Contratos às fls. 935-936, mapa de preços às fls. 937-941, Despacho n° 938/2022 do Departamento de Contratos às fls. 947-949, Exame de Conformidade n° 2137/2022 da Controladoria Geral às fls. 959-960, Despacho n° 950/2022 do Departamento de Contratos às fls. 962 e autorização da Presidência às fls. 964.
Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024
Valor total do reajuste contratual: R$ 20.640,79
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 528,31
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 104,98;
- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor para 01mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 104,98;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 143,17;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 143,17;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 368,13.
*OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 - IE 30 e 35 do PPA 2019/2021. |
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| 2636 | 01/12/2022 | 2086/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 767,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 767,03 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-48, Despacho nº 751/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Proposta comercial às fls. 54, Correio eletrônico entre Coren-RJ e o fornecedor às fls. 51-52, Despacho nº 506/2022 da CPL às fls. 57, Termo de Referência v.02 às fls. 60-84, Despacho nº 790/2022 do Departamento de Contratos às fls. 93-94, Mapa de preços às fls. 95-97, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e DTI às fls. 117, Parecer n° 111/2022 da Procuradoria Geral às fls. 151-155, Despacho n° 602/2022 da CPL às fls. 157, Exame de Conformidade n° 2070/2022 da Controladoria Geral às fls. 161-163, Despacho n° 70/2022 do DTIC às fls. 167, Nova versão do Termo de Referência às fls. 175-197, Despacho n° 659/2022 da CPL às fls. 200 e autorização da Presidência às fls. 204.
Vigência do contrato: 10/12/2022 a 10/12/2023
Valor total do contrato: R$ 13.806,71
Valor mensal: R$ 1.150,55
Valor para 20 dias de dezembro/2022: R$ 767,03 |
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| 2637 | 01/12/2022 | 262/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao 1° Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 2º Congresso do Coren-MG e 3º Congresso Mineiro de Enfermagem na cidade de Belo Horizonte, nos dias 01 a 02/12/2022, considerando Memorando n° 68/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2415/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2638 | 01/12/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 19, 25, 28 e 31de outubro de 2022, conforme portarias 043/2021, 2074/2022, 2078/2022, 1925/2022, 2079/2022, 2101/2022, 2175/2022 e pef 34/2022 |
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| 2639 | 01/12/2022 | 1452/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atividades do Programa Boas Vindas no município de Rio das Ostras – RJ no dia 06/12/2022, considerando Memorando nº 020/2022 da Comissão de Convênio de Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2430/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2640 | 01/12/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 11, 14 e 15 de novembro de 2022, conforme portarias 2206/2022, 2178/2022, 2245/2022 e pef 10/2022 |
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| 2641 | 01/12/2022 | 831/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação de Posses de comissão de Ética Institucionais no município de Resende e Valença -RJ nos dias 11 a 12/12/2022, considerando Memorando n° 155/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2393/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2642 | 01/12/2022 | 2449/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ por atividades politico representativas exercidas em 14 e 15 de novembro de 2022, conforme portarias 2303/2022, 2304/2022 e pef 2449/2022 |
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| 2621 | 30/11/2022 | 860/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.083,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.083,33 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ de forma continuada, considerando Termo de Referência às fls. 82-95, Parecer n° 055/2022 da Procuradoria Geral às fls. 132-154, Diligência n° 205/2022 da Controladoria Geral às fls. 158-159, Despacho nº 565/2022 do Departamento de Contratos às fls. 238, Novo mapa de preços às fls. 239, Novo Termo de Referência às fls. 300-326, Despacho n° 408/2022 da CPL às fls. 330, Exame de Conformidade º 1598/2022 da Controladoria às fls. 387-390 (fase interna), Despacho nº 670/2022 do Departamento de Contratos às fls. 394, Mapa de preços às fls. 395, Despacho nº 190/2022 da Procuradoria às fls. 437, Despacho nº 104/2022 do Departamento de Gestão às fls. 442, Termo de Referência v.06 às fls. 452-506, Despacho nº 495/2022 da CPL às fls. 510, Despacho nº 767/2022 do Departamento de Contratos às fls. 512, Novo mapa de preços às fls. 513, Exame de conformidade n° 2142/2022 às fls. 582-583, Despacho n° 860/2022 da CPL às fls. 585 e autorização da Presidência às fls. 587.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023
Valor total do contrato: R$ 361.000,00
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:
Valor total: R$ 100.000,00
Valor mensal - R$ 8.333,33
Valor para 1 mês/2022: R$ 8.333,33
- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:
Valor total: R$ 261.000,00
Valor mensal - R$ 21.750,00
Valor para 1 mês/2022: R$ 21.750,00
*OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 2622 | 30/11/2022 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 43.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.333,33 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando o Termo de Referência às fls. 31-68, Despacho nº 684/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Despacho nº 469/2022 da CPL às fls. 74, Termo de Referência v.02 às fls. 111-152, Despacho nº 764/2022 do Departamento de Contratos às fls. 166, Despacho nº58/2022 do DTIC às fls. 168, Termo de Referência v.03 às fls. 169-212, Despacho nº 810/2022 do Departamento de Contratos às fls. 214-215, Mapa de preços às fls. 216, Proposta do fornecedor às fls. 219, Despacho nº63/2022 do DTIC às fls. 248 e Despacho nº 815/2022 do Departamento de Contratos às fls. 250-251, Parecer n° 117/2022 da Procuradoria Geral às fls. 289-294, Exame de Conformidade n° 2116/2022 da Controladoria Geral às fls. 305-307, Despacho n° 656/2022 da CPL às fls. 309 e autorização da Presidência às fls. 311.
Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023
Valor total do contrato: R$ 616.000,00
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 372.000,00
Valor mensal: R$ 31.000,00
Valor para 26 dias de dezembro/2022: R$ 26.866,67
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 95.000,00
Valor mensal: R$ 7.916,67
Valor para 26 dias de dezembro/2022: R$ 6.861,11
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 133.000,00
Valor mensal: R$ 11.083,33
Valor para 26 dias de dezembro/2022: R$ 9.605,56
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| 2623 | 30/11/2022 | 174/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, realizar atividade fiscalizatória e acompanhamento na perícia judicial no Hospital São José no município de Cabo Frio – RJ no dia 30/11/2022, considerando Memorando nº 560/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2390/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2624 | 30/11/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 18, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2022, conforme pef 038/2022 |
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| 2625 | 30/11/2022 | 33/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 04, 08, 18, 22 e 23 de novembro de 2022, conforme pef 033/2022 |
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| 2626 | 30/11/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Érica Machado até o município de Cabo Frio - RJ na designação fiscal 2562/2022, no dia 30/11/2022, considerando Memorando n° 254/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2409/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2627 | 30/11/2022 | 819/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar Visita prévia para avaliação da retirada e/ou substituição do balcão de atendimento para instalação dos equipamentos VALID no Município de Volta Redonda - RJ, no dia 01/12/2022, considerando Memorando nº 0136/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN -RJ nº 2408/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2628 | 30/11/2022 | 2376/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem viagem (com desconto de 25% utilizando veículo do Coren-RJ) ao Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação Igor Machado Senna, para acompanhar a visita técnica para a instalação da biometria da Valid na cidade de Volta Redonda – RJ no dia 01/12/2022, considerando o Memorando 200/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 2400/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2629 | 30/11/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 01/12/2022, considerando Memorando nº 250/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2399/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2630 | 30/11/2022 | 837/2022 | Ordinário | Serviços de Consultoria - PJ | BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 14.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.450,00 |
| Valor empenhado a BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA para a contratação de empresa de consultoria para fornecimento de Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda de telefonia, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas fornecendo as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação de empresa de telefonia na Sede, CECENF e subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-52, Despacho nº 474/2022 do Departamento de Contratos às fls. 94, Mapa de preços às fls. 95, Parecer n° 80/2022 da Procuradoria Geral às fls. 162-180, Termo de Referência atualizado às fls. 226-248, Exame de Conformidade n° 2089/2022 da Controladoria Geral às fls. 430-431, Despacho n° 634/2022 da CPL às fls. 433, autorização da Presidência às fls. 435 e Despacho n° 70/2022 da Tesouraria às fls. 437.
Início da contratação: Dezembro/2022
Valor total: R$ 14.450,00
*OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 2631 | 30/11/2022 | 2506/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | 10° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | R$ 3.145,92 | R$ 3.145,92 | R$ 3.145,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 10° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, referente ao pagamento de emolumentos extrajudiciais, devidos para perfectibilização de penhora de imóvel de devedor do Coren-RJ – processo judicial n° 0007392-36.2011.4.02.5101 – 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 111/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2632 | 30/11/2022 | 2399/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado de R$1.496,25 (mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) para complementar as diárias da conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ no projeto Olho por Olho.
No período de 11 a 13/11/2022 foi empenhado o valor de R$1.068,75 (mil, sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) referente a 2,5 diárias e meia (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ).
De acordo com os relatórios de viagem das fls. 144 a 158 a conselheira apresentou relatório com as atividades do dia 11 a 15/11/2022 referente a 4,5 diárias e meia de viagem do projeto Olho por Olho, solicitando o complementando da viagem mencionado conforme as fls. 160 e 161 e também com a informação que não foi utilizado veículo próprio do Coren.
Segue a memória de cálculo abaixo com valor a ser empenhado conforme as fls. 163:
Valor pago R$570,00 11 a 13/11/2022 2,5 R$1.425,00 R$ 356,25 (-25%) R$1.068,75
valor devido R$570,00 11 a 15/11/2022 4,5 R$2.565,00 R$2.565,00
Diferença a pagar no valor de R$ 1.496,25
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