| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 727 | 04/04/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Gerente de Fiscalização Danielle Bartoly e a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche em agenda fiscalizatória no município de Araruama – RJ no dia 04/04/2022, considerando Memorando n° 048/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 484/2022 e autorização da Presidência. |
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| 728 | 04/04/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.368,00 | R$ 4.368,00 | R$ 4.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28 e 30 de março de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 729 | 04/04/2022 | 23/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 14, 15, 21, 23, 25 e 30 de março de 2022, conforme pef 023/2022 |
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| 730 | 04/04/2022 | 489/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.016,00 | R$ 4.016,00 | R$ 4.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 10, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 de março de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 489/2022 |
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| 731 | 04/04/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a senhora Rosimere Maria em atividade do Departamento de Ética no município de Araruama – RJ no dia 04/04/2022, considerando Memorando nº 050/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 495/2022 e autorização da Presidência. |
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| 732 | 04/04/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o assessor Maicon em atendimento as demandas do Departamento de TI no município de Volta Redonda – RJ no dia 05/04/2022, considerando Memorando n° 052/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 496/2022 e autorização da Presidência. |
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| 720 | 01/04/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionário do setor de Dívida Ativa no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/04/2022, considerando Memorando nº 046/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 485/2022 e autorização da Presidência. |
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| 721 | 01/04/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé, Rio Bonito e Itaboraí – RJ nos dias 03 a 06/04/2022, considerando Memorando nº 054/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 478/2022 e autorização da Presidência. |
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| 722 | 01/04/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé, Rio Bonito e Itaboraí – RJ nos dias 03 a 06/04/2022, considerando Memorando nº 055/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 478/2022 e autorização da Presidência. |
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| 719 | 31/03/2022 | 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.056,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 21, 22, 23, 25, 28, 30 e 31de março de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 684 | 30/03/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, ), para conduzir a enfermeira fiscal Priscila em agenda fiscalizatória no município de Mangaratiba – RJ no dia 30/03/2022, considerando Memorando nº 043/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 446/2022 e autorização da Presidência. |
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| 685 | 30/03/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23 e 25 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 686 | 30/03/2022 | 243/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 506,25 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 01/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 153/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 472/2022 e autorização da Presidência;
2. Dia 04/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Araruama - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 150/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 442/2022 e autorização da Presidência;
3. Dia 06/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 146/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 430/2022 e autorização da Presidência. |
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| 687 | 30/03/2022 | 242/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 01/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 154/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 472/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 04/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Araruama - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 150/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 442/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 06/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 146/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 430/2022 e autorização da Presidência;
4- Dia 12/04/2022 realizar atividades fiscalizatórias, no município de Búzios - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 151/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 441/2022 e autorização da Presidência |
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| 688 | 30/03/2022 | 796/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | R$ 868,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 868,50 |
| Valor empenhado a LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP, para aquisição de lâmpadas de LED, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho n° 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 332-333, Exame de Conformidade n° 1127/2021 da Controladoria Geral às fls. 358-360, Despacho n° 68/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 414 e autorização da Presidência às fls. 417.
Ata de Registro de Preços nº 23/2021
Valor total da Ata: R$ 2.316,00
Vigência da Ata: 29/09/2021 a 29/09/2022
- 150 unidades lâmpadas led modelo: Empalux, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 12w, tipo base: e-27, cor: branca, fluxo luminoso: mínimo 1100 lm, temperatura de cor: 6400k, abertura facho: 120°, vida média: 15.000 h, tipo: ultra led, índice de reprodução de cor – 75% dimensões: (cdx) 119 x 60 mm, eficiência luminosa: 91 lm, - Valor unit.: R$ 5,79 / Valor total: R$ 868,50 |
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| 689 | 30/03/2022 | 796/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI ME, para aquisição de lâmpadas de LED, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho n° 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 332-333, Exame de Conformidade n° 1127/2021 da Controladoria Geral às fls. 358-360, Despacho n° 68/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 414 e autorização da Presidência às fls. 417.
Ata de Registro de Preços nº 11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.500,00
Vigência da Ata: 24/05/2021 a 24/05/2022
- 200 unidades de lâmpadas led forn. Unidade ELGIN, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 10 w, tipo base: g13, cor: branca, fluxo luminoso: 900 lm, aplicação: ambiente interno, tipo bulbo: t8,temperatura de cor: 6400 k, formato tubular t8, vida média: 3.000 h, frequência nominal: 50,60 hz, dimensões: 590 x 28 mm - Valor unit.: R$ 7,50 / Valor total: R$ 1.500,00 |
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| 690 | 30/03/2022 | 796/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME, para aquisição de lâmpadas de LED, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho n° 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 332-333, Exame de Conformidade n° 1127/2021 da Controladoria Geral às fls. 358-360, Despacho n° 68/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 414 e autorização da Presidência às fls. 417.
Ata de Registro de Preços nº 10/2021
Valor total da Ata: R$ 8.820,02
Vigência da Ata: 24/05/2021 a 24/05/2022
- 150 unidades luminárias, material corpo: alumínio, acrílico, formato quadrado, tipo lâmpada: led, cor: luz branca frio, posição relativa: embutir, aplicação: iluminação interna, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: lâmpada 24 w, fluxo luminoso: 1.840 lm, temperatura de cor 6.000 k, tamanho 220 x 220 x18 mm, conteúdo: 01 painel de led + 01 driver + 02 molas para fixação. Valor unit.: R$ 33,28/ Valor total: R$ 4.992,00
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| 691 | 30/03/2022 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 35.675,00 | R$ 35.675,00 | R$ 35.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 63/2022 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 002/2022 do fiscal de contrato às fls. 983 e autorização da Presidência 985.
Vigência do contrato: 07/12/2021 a 07/12/2022.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.400.000,00
Complemento estimado, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 35.675,00. |
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| 692 | 30/03/2022 | 833/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 615 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de março de 2022, considerando Memorando nº 111/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 693 | 30/03/2022 | 833/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 615 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de março de 2022, considerando Memorando nº 111/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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