| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 497 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 498 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 499 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 500 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 460 | 25/02/2022 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 122,25 | R$ 122,25 | R$ 122,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 13/2022 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 025/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 827, autorização da Presidência às fls. 830, Despacho nº 119/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 832, Despacho nº 043/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.834 e Ata da Assembleia Geral do Condomínio Shopping Center Pedro II às fls. 835-837.
Vigência do 8º Termo Aditivo: 13/07/2021 a 13/07/2022
- Diferença do IPTU - 07 meses: R$ 74,13 (valor anterior: R$ 103,36 / valor atual: R$ 113,95)
- Diferença do condomínio - 06 meses e 13 dias: R$ 48,12 (valor anterior: 374,22 / valor atual: R$ 381,70) |
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| 461 | 25/02/2022 | 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 15, 16 e 21 de fevereiro de 2022, conforme pef 007/2022 |
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| 462 | 25/02/2022 | 023/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.520,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 11 e 18 de fevereiro de 2022, conforme pef 023/2022 |
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| 463 | 25/02/2022 | 442/2015 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 69,64 | R$ 69,64 | R$ 69,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da subseção de Niterói, considerando Despacho nº 044/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 609, autorização da Presidência às fls. 611.
Taxa de incêndio CBMERJ 1234859-5: R$ 69,64 |
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| 464 | 25/02/2022 | 368/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 26 a 27/02/2022 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento aos titulares atingidos pelas fortes chuvas ocorridas em 15/02/2022, no município de Petrópolis – RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando n° 36/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 285/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 10/03/2022 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 033/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 265/2022 e autorização da Presidência. |
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| 437 | 24/02/2022 | 727/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 281 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 078/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 438 | 24/02/2022 | 727/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 281 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 078/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 439 | 24/02/2022 | 727/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 281 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 078/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 440 | 24/02/2022 | 727/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 281 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 078/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 441 | 24/02/2022 | 727/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 281 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 078/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 442 | 24/02/2022 | 727/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 281 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 078/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 443 | 24/02/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 14 de fevereiro de 2022, conforme portaria 144/2022 e pef 27/2022 |
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| 444 | 24/02/2022 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 417,84 | R$ 417,84 | R$ 417,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2021, considerando Despacho nº 040/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 441, autorização da Presidência às fls. 449.
Cabo Frio - sala 301 - R$ 69,64;
Nova Iguaçu - R$ 104,46 para cada sala / Valor total: R$ 208,92 (salas 701 e 702);
Volta Redonda - R$ 69,64 para cada sala / Valor total: R$ 139,28 (salas 813 e 815). |
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| 445 | 24/02/2022 | 005/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 17 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 006/2022 e processo 005/2022 |
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| 446 | 24/02/2022 | 1836/2013 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU | R$ 179,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 179,45 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, para pagamento de IPTU e taxa de coleta de lixo da subseção de Nova Iguaçu referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 040/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 441, autorização da Presidência às fls. 449 e correio eletrônico entre Infraestrutura e Patrimônio e Departamento Financeiro às fls.452.
Nova Iguaçu - IPTU e taxa de coleta de lixo - R$ 179,45 - (salas 701 e 702).
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| 447 | 24/02/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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