| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2371 | 03/11/2022 | 1274/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 2.239,83 | R$ 2.239,83 | R$ 2.239,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de Cota Previdenciária a favor do reclamante ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 098/2022 da Procuradoria Geral às fls. 110, Correio eletrônico entre COREN-RJ e TRT às fls. 112, Mandando de Citação em Execução - PJe às fls. 113, Certidão PJe às fls. 114 e autorização da Presidência às fls. 109.
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| 2372 | 03/11/2022 | 2376/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação Igor Machado Senna, para participar do Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022 na cidade de Brasília – DF nos dias 16 a 18/11/2022, considerando o Memorando 288/2022 da Presidência, Memorando n° 167/2022 do DTIC, Ofício n° 167/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1986/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2373 | 03/11/2022 | 33/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 21, 28 e 31 de outubro de 2022, conforme pef 033/2022 |
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| 2374 | 03/11/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 31 de outubro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 2375 | 03/11/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 08/11/2022, considerando Memorando nº 225/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2185/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2376 | 03/11/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar visita técnica para atendimento de providências necessárias na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 08/11/2022, considerando Memorando nº 226/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2186/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2377 | 03/11/2022 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 1431/2022 a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, compreendendo o planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão de execução externa, compra de mídia, distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários, considerando Briefing-Coren-RJ às fls. 533-541, Despacho n° 001/2021 da Equipe de Planejamento às fls. 635-641, Planilha Referencial às fls. 778, Despacho n° 512/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 795, Despacho n° 080/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1168-1176, Ata da Sessão Pública às fls. 1181-1184, Despacho n° 260/2022 da CPL às fls. 1197, Edita de Concorrência n° 01/2021 do Coren-RJ às fls. 1202-1222, Mapa Referencial às fls. 1254-1255, Exame de Conformidade n° 1145/2022 da Controladoria Geral às fls. 1284-1286, Contrato COREN-RJ nº 23/2022 às fls. 1299-1325, Despacho n° 007/2022 do Fiscal de Contrato às fls. 1410 e autorização da Presidência às fls. 1411.
Contrato nº 23/2022
Vigência do contrato: 01/07/2022 a 01/07/2023
Valor total do Contrato: R$ 3.980.000,00
Item 01:
Desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela agência, baseados na tabela referencial de preços do SINAPRO – Valor unit. 55%
Item 02:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a execução de pesquisas – Valor unit. 7%
Item 03:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária – Valor unit. 8%
Item 04:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores (veículos de comunicação), referentes a produção e a execução técnica de peça publicitária – Valor unit. 5% |
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| 2378 | 03/11/2022 | 1452/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/11/2022 meia diária de viagem para realizar agenda do Projeto Boas-Vindas na Estácio de Sá do município de Macaé – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 17/2022 da Comissão de Convênio Boas-Vindas, Portaria COREN-RJ n° 2187/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 18/11/2022 meia diária de viagem para realizar agenda do Projeto Boas-Vindas na Univértix do município de Três Rios - RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 18/2022 da Comissão de Convênio Boas-Vindas, Portaria COREN-RJ n° 2188/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2379 | 03/11/2022 | 2373/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 311º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 317/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2380 | 03/11/2022 | 2373/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 311º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 317/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2381 | 03/11/2022 | 2373/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 311º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 317/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2382 | 03/11/2022 | 2373/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 311º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 317/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2383 | 03/11/2022 | 2373/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 311º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 317/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2384 | 03/11/2022 | 2373/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 311º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 317/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2361 | 01/11/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.639,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.639,40 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 283/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 398 e autorização da Presidência às fls. 401.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 03/11/2022
Quantidade estimada: 60
Valor unit.: R$ 43,99 / Valor total: R$ 2.639,40
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 2362 | 01/11/2022 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 230-245, Despacho CPL nº 554/2022 às fls. 248, Despacho Departamento de Contratos nº 812/2022 às fls. 252, Mapa de preços às fls. 253, Diligência nº 312/2022 da Controladoria às fls. 273, Despacho n828/2022 do Departamento de Contratos às fls. 276, Correio eletrônico às fls. 277-278, Exame de Conformidade nº 1964/2022 às fls. 282-284, Despacho nº 575/2022 da CPL às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 288.
Vigência do contrato: novembro/22 a novembro/2023
Valor anual: R$ 3.000,00
Valor mensal: 250,00
Valor para 02 meses/22: R$ 500
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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| 2363 | 01/11/2022 | 1641/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para realizar 09 (nove) depoimentos referentes aos processos éticos: 025/22, 038/21, 039/21, 004/22 e 037/22 na Subseção do município de Volta Redonda nos dias 16 a 18/11/2022, considerando Memorando nº 125/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2069/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2364 | 01/11/2022 | 2361/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DILMA MARTINS DA SILVA | R$ 104,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,93 |
| Valor empenhado a DILMA MARTINS DA SILVA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 2361/2022 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 2365 | 01/11/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 25 e 26 de outubro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 2366 | 01/11/2022 | 1642/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar 09 (nove) depoimentos referentes aos processos éticos: 025/22, 038/21, 039/21, 004/22 e 037/22 na Subseção do município de Volta Redonda nos dias 16 a 18/11/2022, considerando Memorando nº 125/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2069/2022 e autorização da Presidência. |
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