| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2367 | 01/11/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 22, 25 e 26 de outubro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 2368 | 01/11/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na entrega do Prêmio Ana Nery Bahia 2022, que ocorrerá na ROP externa do Cofen no Cineteatro de cachoeira, na cidade de Salvador - BA nos dias 19 a 25/11/2022, considerando Memorando n° 302/2022 da Presidência, Ofício n° 264/2022 do Coren-BA, Portaria COREN-RJ nº 2094/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2369 | 01/11/2022 | 2369/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 1.582,61 | R$ 1.582,61 | R$ 1.582,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento deposito judicial a favor do Juízo da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em cumprimento a carta de ordem n° 0100694-67.2022.5.01.0061, para intimação do cumprimento do acórdão proferido na AR n° 0100694-67.2022.5.01.000, movida pelo Coren-RJ em face do senhor Márcio Ferreira Barbosa, que fora extinta sem resolução de mérito, condenando a Autarquia nos corolários da sucumbência, considerando Memorando nº 097/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02, Mandado de notificação às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2345 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2346 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2347 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2348 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2349 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2350 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2351 | 31/10/2022 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 3.800,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,52 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a renovação contratual com a entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Despacho n° 225/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 467, Despacho n° 511/2022 do Departamento de Contratos às fls. 469-470, Manifestação da empresa às fls. 471, Mapa de preços às fls. 472, Parecer n° 091/2022 da Procuradoria Geral às fls. 497-505, Minuta do Contrato às fls. 506-507, Despacho n° 719/2022 do Departamento de Contratos às fls. 510-511, Exame de Conformidade nº 1914/2022 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 817/2022 do Departamento de Contratos às fls. 530-532 e autorização da Presidência às fl. 534.
Vigência do contrato: 14/11/2022 a 14/11/2023
Valor total do 4º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R$ 29.743,20
Valor unitário: R$ 206,55
Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R$ 2.478,60
Valor para 1 mês e 16 dias de novembro de 2022: R$ 3.800,52
*Este empenho refere-se ao OE 2 - IE 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2352 | 31/10/2022 | 29/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 13, 24, 26, 29 e 30 de agosto de 2022 conforme portaria 1474/2022, 1475/2022, 1723/2022, 1724/2022 e 1726/2022 e processo 29/2022 |
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| 2353 | 31/10/2022 | 15/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA por atividades politico representativas exercidas em 09, 19, 21 e 26 de setembro de 2022, conforme portaria 789/2021, 1474/2022, 1475/2022 e pef 15/2022 |
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| 2354 | 31/10/2022 | 005/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 27 de setembro de 2022 e 19, 20, 21 e 24 de outubro de 2022, conforme PORTARIA 006/2022 e processo 005/2022 |
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| 2355 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | R$ 4.238,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.238,60 |
| Valor empenhado a MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº 30/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 26.491,25
- 20 pacotes de saco plástico cristalino, incolor, aplicação embalagem, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm, pacote com 1.000 unidades - Valor unit.: R$ 211,93 / Valor total: R$ 4.238,60.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2356 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO | R$ 1.084,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.084,20 |
| Valor empenhado a ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº29/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 3.614,00
- 30 unidades de perfurador de papel, material aço, médio, manual, pintado, capacidade de perfuração 30 fls, furos redondos com marginador- Valor unit.: R$ 36,14 / Valor total: R$ 1.084,20
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2357 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº23/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 33.150,00
- 150 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão padrão, com trava, cor azul- Valor unit.: R$ 5,10/ Valor total: R$ 765,00;
- 150 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão padrão, com trava, cor verde - Valor unit.: R$ 5,10/ Valor total: R$ 765,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2358 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº36/2021
Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022
Valor total da Ata: R$ 2.014,00
- 60 unidades de fita adesiva, celofane transparente, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, incolor, aplicação multiuso - Valor unit.: R$ 3,40/ Valor total: R$ 204,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2359 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 997,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 997,20 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº31/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 7.934,20
- 40 unidades de fita adesiva, crepe, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso - Valor unit.: R$ 8,40/ Valor total: R$ 336,00;
- 30 unidades de grampeador, metal, mesa, capacidade 30 fl, tamanho grampo 26,6, pintura epóxi - Valor unit.: R$ 22,04 / Valor total: R$ 661,20.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2360 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.183,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.183,28 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº30/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 19.912,20
- 24 unidades de apontador de lápis, metal, escolar, cor prateado, tamanho pequeno, quantidade furos: 01, sem depósito - Valor unit.: R$ 0,72 / Valor total: R$ 17,28;
- 300 unidades de caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor amarela - Valor unit.: R$ 5,19 / Valor total: R$ 1.557,00;
- 200 unidades de caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor vermelha - Valor unit.: R$ 5,55 / Valor total: R$ 1.110,00;
- 50 bisnagas de cola, composição: polivinil acetato - pva, cor: branca, aplicação: escolar, lavável, não tóxica, tipo: líquido Bisnaga de 90 gramas - Valor unit.: R$ 1,48 / Valor total: R$ 74,00;
- 100 unidades de grampo grampeador, material: metal, niquelado, tamanho: 26,6. Caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R$ 4,25 / Valor total: R$ 425,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2339 | 27/10/2022 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 10.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.425,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 55/2022 às fls. 481-486, Despacho nº 077/2022 do Almoxarifado às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.
ATA 055/2022 - Valor total da Ata: R$ 60.525,00
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 6.000 capas de Inscrição Quadro I — Enfermeiro - Formato: 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor verde com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 3.900,00;
- 2.000 capas de Inscrição Quadro II — Técnico de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul caneta com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 1.300,00;
- 500 capas de Inscrição Quadro III — Auxiliar de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor vermelho (telha) com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,55 - Valor total: R$ 275,00;
- 1.000 capas de processo Especialização Quadro I - Formato: 51,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 240g, Impressão 1/0, Cor cinza com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,55 - Valor total: R$ 650,00;
- 500 capas de processo Especialização Quadro II - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor rosa com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,70 - Valor total: R$ 350,00;
- 500 capas de processo Fiscalização - Formato: 51,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 240g, Impressão 1/0, Cor branca com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 325,00;
- 500 capas de Processo Administrativo - Formato: 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul claro com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 325,00;
- 2.000 Pastas Eventos - Papel cartão supremo, Altura: 460 mm, Impressão: 4/0 cores, 300 g!m2, Largura 320 mm, Aplicação: eventos/cursos. Acabamento: plastificado, Logotipo: conforme modelo, 01 dobra, Vertical, bolso interno 120mm - Valor unit.: R$ 1,65 - Valor total: R$ 3.300,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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