| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 448 | 24/02/2022 | 428/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 14, 16 e 21 de fevereiro de 2022, conforme portaria 019/2021 e processo 428/2022 |
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| 449 | 24/02/2022 | 33/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politco representativas exercidas em 19, 20 e 21 de fevereiro de 2022, conforme pef 033/2022 |
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| 450 | 24/02/2022 | 711/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 155,55 | R$ 155,55 | R$ 155,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 00467436920184025101 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo da Seção Judiciaria do Rio de Janeiro, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, considerando Memorando nº 47/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-08, Sentença às fls. 09-13, Despacho/Decisão às fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 451 | 24/02/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 15, 21 e 24 de fevereiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 452 | 24/02/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 18, 21 e 24 de fevereiro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 453 | 24/02/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 18, 21 e 24 de fevereiro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 454 | 24/02/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politco representativas exercidas em 15, 16, 18, 21 e 24 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 455 | 24/02/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 21 e 24 de fevereiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 456 | 24/02/2022 | 367/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 04/03/2022 duas diária e meia de viagem para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem atingidos pelas fortes chuvas ocorridas em 15 de fevereiro de 2022, no município de Petrópolis - RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando n° 35/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 280/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 10/03/2022 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 032/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 266/2022 e autorização da Presidência.
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| 457 | 24/02/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar atendimento aos titulares atingidos pelas fortes chuvas ocorridas em 15/02/2022, no município de Petrópolis – RJ nos dias 27 a 28/02/2022, considerando Memorando nº 080/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 283/2022 e autorização da Presidência. |
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| 458 | 24/02/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 405,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento aos titulares atingidos pelas fortes chuvas ocorridas em 15/02/2022, no município de Petrópolis – RJ nos dias 24 a 25/02/2022, considerando Memorando nº 031/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 282/2022 e autorização da Presidência. |
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| 459 | 24/02/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 405,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento aos titulares atingidos pelas fortes chuvas ocorridas em 15/02/2022, no município de Petrópolis – RJ nos dias 24 a 25/02/2022, considerando Memorando nº 030/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 282/2022 e autorização da Presidência. |
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| 435 | 23/02/2022 | 1123/2020 | Ordinário | Material de Expediente | LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME | R$ 791,31 | R$ 791,31 | R$ 791,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 127-132, Nova Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 137, Exame de Conformidade n° 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 183-187, Despacho n° 38/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 441 e autorização da Presidência às fls. 443.
Ata de Registro de Preços nº 18/2021
Itens: 01 e 08
Valor total da Ata: R$ 5.230,50
Vigência da Ata: 13/07/2021 a 13/07/2022
- 66 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta, material corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular – Valor unit: R$ 7,96 / Valor total R$: 525,36
- 27 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular – Valor unit: R$ 9,85 / Valor total: R$ 265,95
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| 436 | 23/02/2022 | 429/2009 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 104,46 | R$ 104,46 | R$ 104,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento da taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 041/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.960 e autorização da Presidência às fls. 963.
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| 428 | 22/02/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para buscar e conduzir conselheiras locais e donativos na Subseção nos municípios de Cabo Frio e Petrópolis no dia 22/02/2022, considerando Memorando nº 020/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 263/2022 e autorização da Presidência. |
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| 429 | 22/02/2022 | 690/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Ass. de Comunicação do Coren-CE JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para atuar na avaliação das propostas técnicas para a concorrência 01/2021, a ser realizado no município do Rio de Janeiro, no período de 06 a 10/03/2022, considerando Memorando nº 004/2022 da CPL, Portarias COREN-RJ nº 202 e 257/2022, Despacho n° 027/2022 da Procuradoria Geral e autorização da Presidência.
*Elemento da despesa retificado conforme fl. 17 |
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| 430 | 22/02/2022 | 690/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Técnico Administrativo - Cofen DANIEL AMARAL DE CASTRO, para atuar na avaliação das propostas técnicas para a concorrência 01/2021, a ser realizado no município do Rio de Janeiro, no período de 06 a 10/03/2022, considerando Memorando nº 004/2022 da CPL, Portarias COREN-RJ nº 202 e 257/2022, Despacho n° 027/2022 da Procuradoria Geral e autorização da Presidência.
*Elemento da despesa retificado, conforme fl. 18. |
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| 431 | 22/02/2022 | 690/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAÉRCIO CARLOS TOMAZ | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao membro de comissão - colaborador LAÉRCIO CARLOS TOMAZ, para atuar na avaliação das propostas técnicas para a concorrência 01/2021, a ser realizado no município do Rio de Janeiro, no período de 06 a 10/03/2022, considerando Memorando nº 004/2022 da CPL, Portarias COREN-RJ nº 202 e 257/2022, Despacho n° 027/2022 da Procuradoria Geral e autorização da Presidência.
*Elemento da despesa retificado, conforme fl. 19. |
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| 432 | 22/02/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 433 | 22/02/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 14, 16 e 18 de fevereiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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