| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 504 | 04/03/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira para cumprimento da agenda do PROSAEPE no município de Rio Claro – RJ, no dia 07/03/2022, considerando Memorando n° 23/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 296/2022 e autorização da Presidência. |
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| 505 | 04/03/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18 e 21 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 506 | 04/03/2022 | 11/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 04 de março de 2022, conforme pef 011/2022 |
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| 507 | 04/03/2022 | 262/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF no dia 08/03/2022, considerando Memorando nº 083/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 294/2022 e autorização da Presidência. |
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| 508 | 04/03/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF no dia 08/03/2022, considerando Memorando nº 083/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 294/2022 e autorização da Presidência. |
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| 509 | 04/03/2022 | 306/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF no dia 08/03/2022, considerando Memorando nº 083/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 294/2022 e autorização da Presidência. |
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| 510 | 04/03/2022 | 309/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em representação ao Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF nos dias 07 a 08/03/2022, considerando Memorando nº 084/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 295/2022 e autorização da Presidência. |
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| 511 | 04/03/2022 | 282/2022 | Global | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 09/03/2022 uma diária de viagem para cumprir agenda do projeto Capacita Coren aos profissionais de Enfermagem, no município de Rio das Flores – RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 081/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 291/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 24 a 25/03/2022 uma diária de viagem para cumprir agenda do projeto Capacita Coren aos profissionais de Enfermagem, no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 081/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 291/2022 e autorização da Presidência. |
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| 465 | 03/03/2022 | 974/2021 | Global | Auditoria Externa | LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 |
| Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 43-55, Mapa de preços às fls. 75, Termo de Referência retificado às fls. 165-178, Despacho nº 508/2021 da CPL às fls. 181, Exame de Conformidade nº 1731/2021 da Controladoria às fls. 214-217 (fase interna do pregão), Despacho nº 618 e 642/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 221 e 229 respectivamente, Despacho nº 097/2021 da Controladoria Geral às fls. 225, Despacho CPL nº 522/2021 às fls. 231, Despacho nº 037 e 115/2022 da Presidência às fls. 238 e 257 respectivamente, Despacho 004/2022 da Tesouraria às fls. 259, Exame de Conformidade nº 228/2022 às fls. 292-293 (fase externa do pregão), Despacho CPL 076/2022 às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 300.
Vigência do contrato: 12 meses - Previsão de março 2022 a março 2023.
Valor total do contrato: R$ 32.500,00
- Auditoria na área Contábil/Financeira, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 10.833,37 / Valor total: R$ 10.833,34;
- Auditoria na área de Pessoal, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 10.833,33 / Valor total: R$ 10.833,33;
- Auditoria na área Administrativa, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 10.833,33 / Valor total: R$ 10.833,33.
*Este empenho refere-se ao OE8 - IE 24 / OE9 - IE 31 / OE16 - IE 82 do PPA 2022-2024.
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| 466 | 03/03/2022 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 22.998,16 | R$ 9.263,14 | R$ 9.263,14 | R$ 0,00 | R$ 13.735,02 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, para a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco, modelo Daily 45S14, considerando Manifestação do fiscal do contrato e manifestação da empresa às fls. 715-716, Parecer nº 011/2022 da Procuradoria Geral às fls. 727-742, Despacho nº 075/2022 do Departamento de Contratos às fls. 744, Exame de Conformidade nº 301/2022 às fls. 773-774, Despacho nº 096/2022 do Departamento de Contratos às fls. 776 e autorização da Presidência às fls. 778.
Vigência do Contrato 03/2018: 09/03/2022 a 09/03/2023
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 28.353,89
Valor mensal: R$ 2.362,82
Valor para 09 meses e 22 dias de março/2022: R$ 22.998,16 |
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| 467 | 03/03/2022 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 084/2022 do Departamento de Contratos às fls. 324, manifestação do fiscal do contrato às fls. 325-v, Despacho nº 022/2020 às fls. 70-76, Despacho nº 012/2022 da Controladoria Geral às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 346.
Vigência do contrato: 30/06/2022 a 30/06/2023
Valor total do contrato: R$ 60.000,00
Valor mensal: R$ 5.000,00
Valor para 06 meses/2022: R$ 30.000,00 |
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| 468 | 03/03/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 25 e 28 de fevereiro de 2022 e 01 e 02 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 469 | 03/03/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 25 de fevereiro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 470 | 03/03/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 25 de fevereiro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 471 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 472 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 473 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 474 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 475 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 476 | 03/03/2022 | 728/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureiro do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 305 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 079/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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