| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2275 | 20/10/2022 | 2281/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 316 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 13 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 301/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2276 | 20/10/2022 | 2281/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 316 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 13 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 301/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2277 | 20/10/2022 | 2281/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 316 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 13 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 301/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2278 | 20/10/2022 | 2281/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 316 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 13 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 301/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2279 | 20/10/2022 | 2281/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 316 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 13 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 301/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2280 | 20/10/2022 | 2281/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 316 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 13 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 301/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2281 | 20/10/2022 | 2281/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 316 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 13 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 301/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2282 | 20/10/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.037,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.037,30 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 269/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 390.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 2
- 01 Evento Welcome Coffee – 2B (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 21/10/2022
Quantidade estimada: 60
Valor unit.: R$ 28,50 / Valor total: R$ 1.710,00
Item 1
- 01 Evento Welcome Coffee – 1A (de 15 a 50 pessoas) - Data do evento: 24/10/2022
Quantidade estimada: 50
Valor unit.: R$ 34,83 / Valor total: R$ 1.741,50
Item 7
- 01 Evento Coquetel – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 31/10/2022
Quantidade estimada: 60
Valor unit.: R$ 76,43 / Valor total: R$ 4.585,80
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 2283 | 20/10/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 06, 23 e 26 de setembro de 2022, conforme portaria 389/2022, 439/2022 e pef 10/2022 |
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| 2284 | 20/10/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 08, 11, 14, 18 e 19 de outubro de 2022, conforme portarias 113/2021, 1051/2022 e 1816/2022 e pef 32/2022 |
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| 2252 | 19/10/2022 | 390/2016 | Global | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 14.526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.526,00 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com a reforma da fachada do condomínio do Anexo Glória cedido ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 268/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 742, Ata da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 743 e autorização da Presidência às fls. 444.
Obra da fachada:
Valor de cada sala: R$ 2.136,00
Valor para as salas 601, 602 e 1001: R$ 6.408,00
Valor para os meses de outubro e novembro: R$ 12.816,00
Valor para cada sala a partir de dezembro/2022: R$ 570,00
Valor para as salas 601, 602 e 1001: R$ 1.710,00
Valor total: R$ 14.526,00
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| 2253 | 19/10/2022 | 13/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 26 de agosto de 2022, conforme portaria 298/2021 e pef 13/2022 |
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| 2248 | 18/10/2022 | 1478/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | R$ 3.899,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.899,57 |
| Valor empenhado a JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA referente a contratação de empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva reposição integral de peças (incluso no preço) de 11 (onze) aparelhos de ar condicionado da Sede, Subseções e anexo Glória, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 04-13, Despacho nº 026/2022 às fls. 62, Termo de Referência v.02 às fls. 64-79, Despacho nº 124/2022 do Departamento de Contratos às fls. 84, Termo de Referência v.03 às fls. 118-143, Despacho nº 353/2022 do Departamento de Contratos às fls. 157, Mapa de preços às fls. 158-159, Parecer da Procuradoria nº 063/2022 às fls. 284-302, Memorando nº 023/2022 da Controladoria às fls. 307, Despacho nº 199/2022 do Departamento de Gestão às fls. 311, Despacho nº 176/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 315, Diligência nº 265/2022 da Controladoria Geral ás fls. 393, Termo de Referência v.04 às fls. 423-453, Despacho nº 464/2022 da CPL às fls. 457, Despacho nº 673/2022 do Departamento de Contratos às fls. 459, Novo mapa de preços às fls. 460-461, Despacho nº 467/2022 CPL às fls. 463, Termo de Referência modificado às fls. 482-498, Exame de Conformidade n° 1706/2022 da Controladoria Geral às fls. 505-508, Diligência n° 296/2022 da Controladoria Geral às fls. 573, Exame de Conformidade n° 1843/2022 da Controladoria Geral às fls. 578-580, Despacho n° 500/2022 da CPL às fls. 582, Autorização/Despacho n° 1298/2022 da Presidência às 584, Despacho n° 57/2022 da Tesouraria às fls. 586 e Correio eletrônico às fls. 593-594.
Vigência do contrato: 06 meses
Valor total do contrato: R$ 5.549,57
Manutenção Corretiva:
Valor unitário: R$ 3.899,57
Valor total para 11 aparelhos: R$ 3.899,57
*OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 2249 | 18/10/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 19/10/2022, considerando Memorando nº 218/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2114/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2250 | 18/10/2022 | 2061/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para entregar material de expediente na Subseção de Volta Redonda - RJ, no dia 19/10/2022, considerando Memorando nº 209/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2084/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2251 | 18/10/2022 | 277/2022 | Global | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 24 a 26/10/2022 duas diárias e meia de viagem para participar da ROP 546ª do Cofen, na cidade de Brasília - DF, no valor de R$ 1.625,00 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando n° 0298/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 2061/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 08 a 12/11/2022 quatro diárias de viagem para representar o Coren-RJ na participação da 28ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no Auditório do Cofen, em Brasília e participação no 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência, com o tema central: " Políticas de Atenção às urgências e Emergências", em Gurupi-TO, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), considerando Memorando 0287/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1987/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2243 | 17/10/2022 | 33/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.250,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 08, 11 e 14 de outubro de 2022, conforme pef 033/2022 |
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| 2244 | 17/10/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 03, 05, 07, 11 e 14 de outubro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 2245 | 17/10/2022 | 2263/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia da convidada Dra. Cleide Mazuela na qualidade de membro do Cofen CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, para contribuir no apoio técnico, Consultoria em Legislação e Normas em Parecer das Câmaras Técnicas para os membros da Direção do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro no período de 18 a 20/10/2022 na cidade do Rio de Janeiro – RJ, considerando Memorando nº 0297/2022 do Departamento da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2051/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2246 | 17/10/2022 | 1671/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | R$ 2.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.220,00 |
| Valor empenhado a RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 15-27, Despacho nº 431/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de preços às fls. 30, Parecer da Procuradoria nº 069/2022 às fls. 67-80, Diligência nº 230/2022 da Controladoria às fls. 114, Despacho nº 69/2022 do Departamento de Gestão às fls. 118, Termo de Referência v.02 às fls. 119-131, Novo mapa de preços às fls. 136, Exame de Conformidade nº 1416/2022 da Controladora às fls. 171-174 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1767/2022 da Controladora às fls.224-225 (fase externa), Despacho CPL nº 500/2022 às fls. 227, Termo de Homologação do Pregão às fls. 232, Despacho n° 073/2022 do Almoxarifado às fls. 242 e autorização da Presidência às fls. 244.
Ata de Registro de Preços nº 58/2022
Vigência da Ata: 06/10/2022 a 06/10/2023
Valor total da Ata: R$ 110.593,00
- 60 fardos de papel higiênico de alta qualidade, material 100% celulose virgem, gramatura mínima de 25 gm², comprimento mínimo de 250 m, picotado, cor branca, neutro, características adicionais: extra macio (Tipo NEVE), absorvente e higiênico, quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R$ 37,00 / Valor total: R$ 2.220,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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