| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 268 | 27/01/2023 | 516/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência. |
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| 269 | 27/01/2023 | 517/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência. |
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| 270 | 27/01/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 23 de janeiro de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 271 | 27/01/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | FENIX BRASIL - COMPRAS, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado a FENIX BRASIL - COMPRAS, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Despacho n° 017/2023 do Almoxarifado às fls. 787 e autorização da Presidência às fls. 789.
Ata nº 48/2022
Vigência do contrato: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 240,00
- 30 facas de mesa, material lâmina e cabo de aço inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23 cm, espessura 2,25 mm - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 120,00;
- 30 colheres de mesa, material aço inoxidável, material cabo polipropileno - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 120,00.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 258 | 26/01/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 10, 11, 13, 16, 18 e 19 de janeiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 259 | 26/01/2023 | 453/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BRUNA DE JESUS GREGORIO | R$ 209,85 | R$ 209,85 | R$ 209,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DE JESUS GREGORIO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 453/2023 e autorização da Presidência às fls 28. |
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| 260 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 261 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 262 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 263 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 264 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 265 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 255 | 25/01/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 09 e 12 de dezembro de 2022 e 05, 06, 11, 13, 23 e 25 de janeiro de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 256 | 25/01/2023 | 353/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento de empenho de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal Rodolpho César para realizar atividade fiscalizatória no município de Itatiaia, no dia 27/01/2023, considerando Memorando nº 029/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 128/2023, autorização da Presidência e recomendação do item D.1 do Exame de Conformidade da Controladoria Geral às fls. 10-10-V |
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| 257 | 25/01/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência. |
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| 249 | 24/01/2023 | 399/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANGELA MARIA DA SILVA | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA DA SILVA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 399/2023 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 250 | 24/01/2023 | 399/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | TAMIRES DE JESUS DE CASTRO | R$ 223,55 | R$ 223,55 | R$ 223,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMIRES DE JESUS DE CASTRO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 399/2023 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 251 | 24/01/2023 | 1920/2022 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA | R$ 988,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 988,90 |
| Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 34-44, Despacho nº 642/2022 do Departamento de Contratos às fls. 46, Despachos nº 450 e 479/2022 da CPL às fls. 50 e 85 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 66-81, Despacho nº 735/2022 do Departamento de Contratos ás fls. 87, Mapa de preços às fls. 89, Despacho nº 511/2022 da CPL às fls. 124, Despacho nº 786/2022 do Departamento de Contratos às fls. 126, Novo mapa de preços às fls. 127, Despacho nº 572/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136, Parecer nº 124/2022 da Procuradoria Geral às fls. 155-168, Diligência nº 361/2022 da Controladoria às fls. 172, Despacho nº 036/2022 do Controle Interno às fls. 191, Despacho nº 273/2022 da Procuradoria às fls. 192, Diligência nº 003/2023 da Controladoria às fls. 202, Despacho nº 09/2023 da CPL às fls. 204, Exame de Conformidade nº 001/2023 da Controladoria às fls. 211-213, Despacho nº 011/2023 da CPL às fls. 215, Despacho n° 028/2023 da CPL às fls. 220 às fls. 220 e autorização da Presidência às fls. 222.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026
Valor total do contrato: R$ 3.236,40
Valor mensal: R$ 89,90
Valor para 11 meses/2023: R$ 988,90
*OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024 |
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| 252 | 24/01/2023 | 1961/2022 | Ordinário | Outros Serviços | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | R$ 373,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 373,00 |
| Valor empenhado a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA empresa especializada na prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, tipo A3, Pessoa Física, Padrão ICP Brasil (e-CPF) – Token, considerando Termo de Referência às fls. 25-30, Despacho nº 641/2022 do Departamento de Contratos às fls. 35-37, Mapa de Preços às fls. 38, Minuta de Contrato às fls. 86-89, Parecer nº 101/2022 da Procuradoria Geral às fls. 97-104, Diligência nº 300/2022 da Controladoria às fls. 125, Despacho nº 759/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 133, Despacho nº 699/2022 da CPL às fls. 135, Exame de conformidade nº 2362/2022 da Controladoria às fls. 144-146, Despacho nº 005/2023 da CPL às fls. 148, Despacho n°029/2022 da CPL às fls. 153 e autorização da Presidência às fls. 155.
01 certificado Digital, tipo A3, Pessoa Física, Padrão IPC Brasil (e-CPF) – TOKEN com validade de 36 meses - Valor R$ 373,00 |
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| 253 | 24/01/2023 | 196/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência. |
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