| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 309 | 09/02/2022 | 429/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 13, 20, 26 e 27 de janeiro de 2022, conforme portaria 004/2021 e processo 429/2022 |
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| 310 | 09/02/2022 | 428/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 17, 24 e 31 de janeiro de 2022, conforme portaria 019/2021 e processo 428/2022 |
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| 311 | 09/02/2022 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 126,60 | R$ 43,10 | R$ 43,10 | R$ 0,00 | R$ 83,50 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 05/2022 a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 024/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 503, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 505 e autorização da Presidência às fls.507.
Vigência do 4º Termo Aditivo: 01/07/2021 a 01/07/2022
- IPTU ( complemento estimado): R$ 126,60
Memória de cálculo:
Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 1.217,40
Valor atual do IPTU das duas salas: R$ 224,00 / Valor para 06 meses: R$ 1.344,00
Diferença: R$ 1.344,00 - R$ 1.217,40 = R$ 126,60 |
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| 312 | 09/02/2022 | 617/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 139,28 | R$ 139,28 | R$ 139,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 024/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 503, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 505 e autorização da Presidência às fls.507.
Vigência do 4º Termo Aditivo: 01/07/2021 a 01/07/2022
- Taxa de incêndio para cada sala: R$ 69,64
Valor para as salas 301 e 302: R$ 139,28 |
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| 313 | 09/02/2022 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 103,86 | R$ 103,86 | R$ 103,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 04/2022 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 026/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 588, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 589 e autorização da Presidência às fls. 590.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
- IPTU (complemento estimado para 06 meses): R$ 103,86.
Memória de cálculo:
Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 947,04
Valor atual do IPTU: R$ 175,15 / Valor para 06 meses: R$ 1.050,90
Diferença: R$ 1.050,90 - R$ 947,04 = R$ 103,86.
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| 314 | 09/02/2022 | 175/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ, no dia 09/02/2022, considerando Memorando nº 096/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 216/2022 e autorização da Presidência. |
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| 315 | 09/02/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, nos dias 13 a 15/02/2022, considerando Memorando nº 018/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 177/2022 e autorização da Presidência. |
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| 273 | 08/02/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Primeira Secretária Glacy Kely Gomes e a Gerente de Fiscalização Danielle Bartoly em agenda no município de Rio das Ostras no dia 09/02/2022, considerando Memorando nº 014/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 194/2022 e autorização da Presidência. |
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| 274 | 08/02/2022 | 262/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeira Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para entrega de material na subseção e visitar locais para realização do 1º Seminário de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 11 a 12/02/2022, considerando Memorando nº 003/2022 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 182/2022 e autorização da Presidência. |
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| 275 | 08/02/2022 | 505/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 278 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 064/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 276 | 08/02/2022 | 505/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 278 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 064/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 277 | 08/02/2022 | 505/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 278 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 064/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 278 | 08/02/2022 | 505/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 278 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 064/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 279 | 08/02/2022 | 505/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 278 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 064/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 280 | 08/02/2022 | 486/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JORGE RONALDO DE OLIVEIRA ALVES | R$ 50,21 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE RONALDO DE OLIVEIRA ALVES, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 486/2022 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 281 | 08/02/2022 | 488/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUCIANE REIS DA SILVA DA CONCEIÇÃO | R$ 1.286,14 | R$ 1.286,14 | R$ 1.286,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE REIS DA SILVA DA CONCEIÇÃO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 488/2022 e autorização da Presidência às fls 121. |
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| 262 | 07/02/2022 | 507/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. | R$ 279,41 | R$ 279,41 | R$ 279,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente aos emolumentos necessários para emissão de 02 (duas) certidões de ônus Reais de bens imóveis de réus executados, devedores do COREN-RJ nos autos do processo n° 00041578-51.2012.4.02.5101, em trâmite na 11ª Vara Federal, e nos autos do processo n° 0007392-36.2011.4.02.5101 em trâmite na 32ª Vara Federal da Seção Judiciária da 2ª Região, considerando Memorando n° 010/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 263 | 07/02/2022 | 508/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. | R$ 588,72 | R$ 588,72 | R$ 588,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente aos emolumentos necessários para emissão de 04 (quatro) certidões de busca de distribuição acerca de abertura de inventário do espólio de AGILDO JORGE PEREIRA DE AZEVEDO, ora executado, devedor do COREN-RJ nos autos do processo n° 0007392-36.2011.4.02.5101 em trâmite na 32ª Vara Federal da Seção Judiciária da 2ª Região, considerando Memorando n° 011/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02, Despacho/ Decisão às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 264 | 07/02/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Jaqueline Franco nos municípios de Silva Jardim e Tanguá – RJ, no dia 07/02/2022, considerando Memorando nº 15/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 188/2022 e autorização da Presidência. |
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| 265 | 07/02/2022 | 277/2022 | Global | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/02/2022 meia diária de viagem para representar o Coren-RJ GT Câmara dos Deputados Grupo de Trabalho com o propósito de examinar impacto orçamentário-financeiro advindo da implementação de pisos salarias fixados no projeto de lei n° 2564/2020 na cidade de Brasília - DF, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando n° 070/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 191/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 16/02/2022 três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na ROP COFEN na cidade de Porto Alegre – RS, no valor de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), considerando Memorando 063/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 163/2022 e autorização da Presidência.
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