| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1979 | 08/09/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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| 1980 | 08/09/2022 | 428/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 17, 22, 29 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 019/2021 e processo 428/2022 |
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| 1981 | 08/09/2022 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 1.355,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.355,33 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS para a contratação de serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 33-49, Despacho nº 303/2022 do Departamento de Contratos às fls. 76, Mapa de Preços às fls. 77, Minuta do Contrato às fls. 95-107, Parecer nº 062/2022 da Procuradoria Geral às fls. 134-138, Diligências nº 216 e 249/2022 da Controladoria Geral às fls. 144 e 153, Despachos CPL nº 343 e 416/2022 às fls. 146-147 e 159, Exame de Conformidade nº 1549/2022 da Controladoria Geral às fls. 162, Despacho nº 255/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 168, Despacho nº 443/2022 às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 173.
Vigência do contrato: 13/09/2022 a 13/09/2023
Valor total do contrato: R$ 4.560,00
Quantidade de estagiários: 10
Valor da taxa: R$ 38,00
Valor mensal: R$ 380,00
Valor para 03 meses e 17 dias de setembro/2022: R$ 1.355,33
*Este empenho OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024 |
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| 1982 | 08/09/2022 | 2053/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 414/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1768/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 19/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Laje do Muriaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 419/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1782/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 23/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 420/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1783/2022 e autorização da Presidência;
4- Dia 26/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Aperibé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 421/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1784/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1983 | 08/09/2022 | 2053/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 305 Reunião Ordinária de Diretoria - ROP ocorrida em 05 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 277/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1984 | 08/09/2022 | 2053/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 305 Reunião Ordinária de Diretoria - ROP ocorrida em 05 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 277/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1985 | 08/09/2022 | 2053/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 305 Reunião Ordinária de Diretoria - ROP ocorrida em 05 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 277/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1986 | 08/09/2022 | 2053/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 305 Reunião Ordinária de Diretoria - ROP ocorrida em 05 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 277/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1987 | 08/09/2022 | 2053/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 305 Reunião Ordinária de Diretoria - ROP ocorrida em 05 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 277/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1988 | 08/09/2022 | 239/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
Dia 08/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 418/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1781/2022 e autorização da Presidência;
Dia 14/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 418/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1781/2022 e autorização da Presidência;
Dia 16/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 414/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1768/2022 e autorização da Presidência;
Dia 19/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Laje do Muriaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 419/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1782/2022 e autorização da Presidência;
Dia 21/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 418/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1781/2022 e autorização da Presidência;
Dia 26/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Aperibé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 421/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1784/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1989 | 08/09/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves em atendimento a agenda no município de Angra dos Reis – RJ no dia 08/09/2022, considerando Memorando nº 177/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1862/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1942 | 06/09/2022 | 316/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao assessor NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE nos dias 09 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 272/2022 doa Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1780/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1943 | 06/09/2022 | 843/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.900,00 |
| Valor empenhado a IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA, empresa especializada em capacitação profissional para promoção de curso acerca da nova Lei de Licitações, considerando Termo de Referência às fls. 36-40, Despacho nº 452/2022 do Departamento de Contratos às fls. 42, Mapa de pesquisa de preços às fls. 43, Proposta Comercial às fls. 105-107, Minuta do Contrato Às fls. 108-116, Parecer nº 077/2022 da Procuradoria Geral às fls. 129-142, Diligência nº 253/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 420/2022 da CPL às fls. 148, Correio eletrônico entre Coren-RJ e IDEMP às fls. 149, Exame de Conformidade nº 1548/2022 da Controladoria Geral às fls. 153-155, Despacho nº 441/2022 da CPL Às fls. 157 e autorização da Presidência às fls. 160.
- Valor total do curso: R$ 14.900,00
* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE45 do PPA 2022-2024 |
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| 1944 | 06/09/2022 | 2061/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE nos dias 09 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 272/2022 doa Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1780/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1945 | 06/09/2022 | 368/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 11 a 13/09/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 111/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1791/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 18 a 20/09/2022 duas diária e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 112/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1792/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1946 | 06/09/2022 | 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 13, 15, 19, 23, 24 e 26 de agosto de 2022, conforme portaria 306/2022 e pef 007/2022 |
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| 1947 | 06/09/2022 | 23/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 23 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 037/2021, 975/2022 e pef 023/2022 |
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| 1948 | 06/09/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 11 a 13/09/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 111/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1791/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 18 a 20/09/2022 duas diária e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 112/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1792/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1949 | 06/09/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 22 e 26 de agosto de 2022, conforme portaria 306/2022 e processo 20/2022 |
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| 1950 | 06/09/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.146,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.146,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 088/2022 do Departamento de Gestão às fls. 335 e autorização da Presidência às fls. 337.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 3
- 01 Evento Coffee Break – 3C (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 09/09/2022
Público estimado: 121
Valor unit.: R$ 26,00 / Valor total: R$ 3.146,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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