| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1607 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1608 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1609 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1610 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1611 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1612 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1613 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1614 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1615 | 27/07/2022 | 1771/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 623 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 21 de julho de 2022, considerando Memorando nº 234/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1616 | 27/07/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora da Comissão de Ética Rosimere Silva ao Hospital Estadual de Lagos, no município de Saquarema – RJ no dia 29/07/2022, considerando Memorando nº 134/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1390/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1617 | 27/07/2022 | 1804/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 14.392,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.392,65 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - da condenação judicial referente aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos, nos autos do processo nº 0000937-79.2014.4.02.5156, considerando Memorando nº 063/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 13-19 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1618 | 27/07/2022 | 1592/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIA REGINA VIANNA CID | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora técnica CLAUDIA REGINA VIANNA CID, para representar o Coren-RJ no 3° Encontro de Gestão de Pessoas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF no período de 14 a 17/08/2022, considerando Memorando nº 208/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas, Ofício circula n° 113/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1241/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1619 | 27/07/2022 | 1587/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA MACHADO CANDIDO | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas RENATA MACHADO CANDIDO, para representar o Coren-RJ no 3° Encontro de Gestão de Pessoas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF no período de 14 a 17/08/2022, considerando Memorando nº 204/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas, Ofício circula n° 113/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1242/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1620 | 27/07/2022 | 1605/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para realizar levantamento das demandas necessárias da Subseção relacionadas à área de infraestrutura, patrimônio, almoxarifado e logística, no município de Cabo Frio – RJ no dia 28/07/2022, considerando Memorando nº 142/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1398/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1584 | 26/07/2022 | 881/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.402,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.402,75 |
| Valor empenhado a 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, empresa especializada para fornecimento de solução de antivírus para 145 equipamentos, com serviço de instalação e treinamento por 24 meses, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 70v-92, Despacho nº 541/2021 do Departamento de Contratos às fls. 102, Mapa de preços às fls. 103, Parecer nº 007/2022 da Procuradoria Geral às fls. 297-317v, Diligência nº 046/2022 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência v.02 às fls. 327-351v, Despacho nº 214/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Novo mapa de preços às fls. 356, Despacho nº 162 e 242/2022 da CPL às fls. 358 e 434 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1160/2022 da Controladoria Geral às fls. 518-521, Despacho nº 284 e 322/2022 da CPL às fls. 523 e 563 respectivamente, Despacho nº 33/2022 do DTIC às fls. 525, autorização da Presidência às fls. 565 e homologação do pregão às fls. 568.
Valor total do contrato: R$ 29.707,75
- Solução para proteção Antivírus em plataforma de gerenciamento unificada em nuvem para proteção de 145 equipamentos desktop/notebook/servidor, com garantia de atualização apor 24 meses - Kaspersky Endpoint Security for Business - Select Brazilian Edition - PARTNUMBER KL4863KARDS - Valor unit.: R$ 57,95 / Valor total: R 8.402,75
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE105 do PPA 2022-2024. |
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| 1585 | 26/07/2022 | 881/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.483,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.483,00 |
| Valor empenhado a 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, empresa especializada para fornecimento de solução de antivírus para 145 equipamentos, com serviço de instalação e treinamento por 24 meses, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 70v-92, Despacho nº 541/2021 do Departamento de Contratos às fls. 102, Mapa de preços às fls. 103, Parecer nº 007/2022 da Procuradoria Geral às fls. 297-317v, Diligência nº 046/2022 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência v.02 às fls. 327-351v, Despacho nº 214/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Novo mapa de preços às fls. 356, Despacho nº 162 e 242/2022 da CPL às fls. 358 e 434 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1160/2022 da Controladoria Geral às fls. 518-521, Despacho nº 284 e 322/2022 da CPL às fls. 523 e 563 respectivamente, Despacho nº 33/2022 do DTIC às fls. 525, autorização da Presidência às fls. 565 e homologação do pregão às fls. 568.
Valor total do contrato: R$ 29.707,75
- 01 Serviço de instalação e configuração da solução de gerenciamento unificada e distribuição da proteção Kaspersky Endpoint Security for Business para 145 equipamentos - Valor unit.: R$ 14.483,00 / Valor total: 14.483,00
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE105 do PPA 2022-2024.
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| 1586 | 26/07/2022 | 881/2021 | Ordinário | Seleção e Treinamento | 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.822,00 |
| Valor empenhado a 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, empresa especializada para fornecimento de solução de antivírus para 145 equipamentos, com serviço de instalação e treinamento por 24 meses, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 70v-92, Despacho nº 541/2021 do Departamento de Contratos às fls. 102, Mapa de preços às fls. 103, Parecer nº 007/2022 da Procuradoria Geral às fls. 297-317v, Diligência nº 046/2022 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência v.02 às fls. 327-351v, Despacho nº 214/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Novo mapa de preços às fls. 356, Despacho nº 162 e 242/2022 da CPL às fls. 358 e 434 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1160/2022 da Controladoria Geral às fls. 518-521, Despacho nº 284 e 322/2022 da CPL às fls. 523 e 563 respectivamente, Despacho nº 33/2022 do DTIC às fls. 525, autorização da Presidência às fls. 565 e homologação do pregão às fls. 568.
Valor total do contrato: R$ 29.711,20
- 01 Treinamento na solução contratada Kaspersky Endpoint Security for Business para 04 funcionários a serem indicados pelo Contratante - Valor unit.: R$ 6.822,00 / Valor total: 6.822,00
*Este empenho refere- se ao OE 21 - IE105 do PPA 2022-2024.
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| 1587 | 26/07/2022 | 491/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 e 22 de julho de 2022, conforme portaria 035/2021 e pef 491/2022 |
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| 1588 | 26/07/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 1589 | 26/07/2022 | 819/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ), conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/07/2022 - meia diária de viagem para acompanhar o processo de instalação da Valid no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos, considerando Memorando nº 093/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria nº 1383/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 02 a 05/08/2022 – três diárias de viagem para acompanhar o processo de instalação da Valid nas subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 094/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria nº 1384/2022 e autorização da Presidência.
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